Pentru comenzile finalizate se pot oricând emite facturi la solicitarea clienților sau în cazul unei erori, odată emise ele pot fi stornate.

1. Pentru a putea face aceste operațiuni, selectăm punctul de meniu Comenzi.

2. Căutăm comanda pentru care trebuie sa emitem o factura, apăsăm pe cele trei puncte verticale și selectăm Vizualizează.

3. Adăugăm clientul dorit pe factură

4. Putem selecta utilizatorul care a emis factura, iar din partea de jos putem emite factura

4.1. Factura se descarcă și poate fi printată.

4.2. În continuare, dacă este nevoie, se mai poate reprinta oricând factura sau se poate storna.

4.3. Pentru stornare se selectează Stornează factura și automat se va genera documentul.



Ai găsit răspunsul căutat?