Pentru bonurile fiscalizate se pot emite oricând facturi la solicitarea clienților sau în cazul unei erori, odată emise ele pot fi stornate.
1. Pentru a putea face aceste operațiuni, selectează punctul de meniu Vânzări.
2. Caută bonul pentru care trebuie să emiți o factură, apasă pe cele trei puncte și selectează Vizualizează.
3. Adaugă un client nou sau selectează unul existent pe factură.
4. Poți selecta utilizatorul care a emis factura, iar din partea dreaptă poți emite factura.
4.1. Factura se descarcă și poate fi printată.
4.2. În continuare, dacă este nevoie, se mai poate reprinta oricând factura sau se poate storna.
4.3. Pentru stornare se selectează de la cele 3 puncte Vizualizează, apoi Stornează factura și automat se va genera documentul.
Ce dată apare la „Bon fiscal” pe factură?
Pe factura generată dintr-un bon fiscal, în antet apare linia „Bon fiscal: <număr> / <dată>”. Data afișată este data la care bonul fiscal a fost efectiv printat, exprimată în ora locală a locației.
Dacă o comandă a fost deschisă seara și bonul a fost printat după miezul nopții, la „Bon fiscal” apare ziua în care s-a printat bonul, nu ziua în care s-a deschis comanda.
Data facturii este separată de data bonului fiscal — factura primește data la care este emisă în Ebriza, deci cele două date pot fi diferite.
Dacă un client îți semnalează o dată greșită la „Bon fiscal”, verifică mai întâi ora locală setată pe locație în contul de administrare.
Seria și numărul facturilor nu se schimbă de aici, ci din Setări Cont > Serii
documente, pe rândul "Factura". Acolo, câmpul "Număr" arată ultimul număr deja emis, deci pentru ca următoarea factură să fie 20 se scrie 19. Setarea o faci singur și se poate schimba oricând.
[tags: cum emit o factura pentru un bon din trecut, emiterea unei facturi pentru un client, unde gasesc sa reprintez o factura emisa, printarea unei facturi din contul de administrare, generare factura pentru client, bonuri, cum stornez o factura]