Recepționarea stocurilor în Intrări se face accesând din punctul de meniu Gestiune - Intrări.

Din Control Center alege aplicația GESTIUNE, selectează categoria INTRĂRI și apasă pe semnul de + pentru a face o înregistrare nouă.

Editează informațiile despre furnizor și factură.

1. Selectează furnizorul sau adaugă furnizorul în baza ta de date.

2. Introdu numărul facturii.

3. Selectează data emiterii facturii.

4. Selectează dacă prețul unitar de pe factură este prețul fără TVA sau cu TVA.

5. Bifează căsuța pentru generarea NIR-ului la momentul salvării facturii.

6. Informații suplimentare privind tipul stocului.

Adăugarea mărfii achiziționate.

  1. Denumirea produsului la raft reprezintă denumirea bunului achiziționat așa cum apare pe factură - denumire completă cu informații despre litraj sau grad de alcool.

2. Denumirea stocului - în cazul în care decizi că un bun achiziționat va fi utilizat ca și materie primă, adică sub forma unui ingredient ce te ajută să alcătuiești un produs finit, atunci aici adaugi denumirea materiei prime, așa cum este ea salvată în cadrul companiei (poți gândi acest stoc ca o categorie de stoc în care verși diferite produse de același fel - exemplu Lapte, în care poți vărsa diferite tipuri de lapte, de la diferiți furnizori).

Vom lua în continuare câte un exemplu pentru marfă, respectiv materii prime.


Înregistrarea unui bun achiziționat ca și MARFĂ.

Exemplu de lucru: doză CocaCola Cherry 0,33L

Selectezi "+ Adaugă" și introduc denumirea completă a mărfii exact cum este scrisă pe factură.

Dacă bunul nu se regăsește deja în lista de mărfuri pentru că este nou, atunci apăs pe + Adaugă marfă.

Pentru că denumirea conține și litrajul, câmpurile de cant. unitate și UM (unitate de măsură) se vor autocompleta implicit. Ne asigurăm că și cota TVA este corectă și salvăm marfa.

Codul SKU nu va mai trebui scris, el se adaugă automat de fiecare dată când salvăm o marfă nouă în companie.

Următorul pas ne permite să decidem dacă bunul achiziționat va fi utilizat drept marfă sau materie primă. Pentru că am decis că folosim doza de CocaCola cherry drept marfă, selectăm "Folosesc ca și marfă".


După ce am ales că o să folosesc bunul ca și marfă, completez mai departe câmpurile cu informațiile despre achiziția propriu-zisă.

Completez cantitatea de bunuri achiziționată și prețul unitar. Restul informațiilor despre cant. unitate, UM și cant. totală se completează automat în funcție de cum am înregistrat înainte bunul achiziționat.


Înregistrarea unui bun achiziționat ca și materie primă.

Exemplu de lucru: Broccoli 400G

Selectez +Adaugă și introduc denumirea completă a mărfii exact cum este scrisă pe factura de la furnizor.

Dacă bunul se regăsește deja în listă, îl selectez și apoi apăs pe Editează pentru a completa denumirea așa cum este ea trecută pe factura furnizorului.

După adăugarea gramajului în denumire (400G), dacă apăs pe tasta ENTER sau TAB, restul câmpurilor se completează automat în funcție de informația trecută în denumire.

Codul SKU nu va mai trebui scris, el se adaugă automat de fiecare dată când se salvează o marfă nouă în companie.

Următorul pas ne permite să decidem dacă bunul achiziționat va fi utilizat drept marfă sau materie primă. Pentru că am decis că folosim broccoli drept materie primă, o să alegem chenarul "Folosesc ca și materie primă".

Materia primă broccoli o pot atribui unei categorii de stoc presetată în compania mea, care poate fi generală sau specifică.

De exemplu, pot crea categoria generală "Garnituri", unde introduc toate legumele pe care le pot folosi drept garnitură, alături de un preparat cald sau pot crea o categorie de "Legume Congelate", care include diverse legume apropiate ca și preț și folosite în aceleași cantități în prepararea unor rețete.

În cazul unei categorii specifice, aleg din categoria de stocuri din compania mea materia primă atribuită mărfii achiziționate.

După ce am ales chenarul "Folosesc ca și materie primă", aleg așadar categoria de stoc în care vreau să salvez materia primă broccoli.

Fie adaug o nouă categorie "Legume congelate", fie o selectez pe cea deja existentă în companie "Legume Mix Congelate" și apăs pe selectez materia primă.

În continuare, completez cantitatea de bunuri achiziționate și prețul unitar. Restul informațiilor despre cant. unitate, UM și cant. totală se completează automat în funcție de cum am înregistrat în primă fază marfa, înainte să o includ într-o categorie de stoc oarecare.

Notă de Intrare Recepție

După salvarea facturii, dacă am ales generarea NIR-ului, acesta se va genera automat. Și în acest document o să pot observa cum îmi sunt înregistrate bunurile achiziționate în cadrul companiei, respectiv ca și mărfuri sau ca și materii prime.

Ai găsit răspunsul căutat?