NIR-urile se creează doar din contul de administrare Ebriza (browser web) — meniul Costuri. Funcționalitatea nu este disponibilă în aplicația Ebriza POS de pe tabletă (Android/iPad).

Pentru a face NIR, deschide contul de administrare pe un device cu browser (laptop, PC, sau browser pe tabletă) și urmează pașii de mai jos.

Pentru a crea o Notă de Intrare Recepție și a genera documentul NIR, este necesar să ai factura de la furnizor introdusă în meniul Costuri. Dacă nu ai adăugat factura, vezi aici pașii de adăugare.

NIR-ul nu se face de la zero: el se generează dintr-o factură de la furnizor, deci fără factură în meniul Costuri nu ai de unde să pornești. Ai două căi de a o aduce acolo:

Pașii detaliați pentru ambele variante sunt aici. (link către articolul „Adăugare facturi în Costuri”)

​

Vom folosi exemplul următor de factură:

Pașii pe scurt:

1. ADĂUGARE INTRARE

Din meniul Costuri, deschide factura pentru care trebuie să creezi NIR-ul, de la cele 3 puncte:

Din meniul Costuri intră pe factura pentru care vrei recepția. În bara de acțiuni din capul paginii de detalii factură găsești butonul NIR — el deschide ecranul de recepție.

Deasupra tabelului cu articole, lângă câmpul Dată emitere (necompletabil, preluat din factură), există câmpul Data recepției. Acesta reprezintă data la care marfa a intrat efectiv în gestiune și este prepopulat cu data emiterii facturii, dar poate fi editat separat.

Când marfa ajunge fizic la altă dată decât cea a facturii (situație frecventă pentru facturile importate din SPV, unde data emiterii nu poate fi modificată), setează Data recepției la data reală a intrării. Mișcările de stoc generate de NIR vor fi înregistrate la această dată, iar catalogul de stocuri afișat pe NIR se reîncarcă la data recepției. Data emiterii facturii rămâne neschimbată. Data recepției nu poate fi mai veche decât data emiterii facturii.

Pe documentul PDF vei vedea două date: Data (data emiterii facturii, preluată din factură) și Data recepției (data la care marfa a intrat efectiv în gestiune, așa cum a fost setată pe NIR). Pentru NIR-urile salvate înainte de introducerea câmpului Data recepției, această rubrică va afișa tot data emiterii facturii.

PAȘI CREARE STOCURI:

A și B creează două articole diferite, de două tipuri diferite: A creează marfa, B creează materia primă. Este corect ca ele să poarte același nume.

A. Creare marfă / consumabil / ambalaj:

a. Scrie numele stocului în coloana Recepție marfă

b. Selectează una dintre opțiunile de adăugare din lista drop-down:

c.Se va deschide fereastra prin care poți Salva stocul, unde trebuie să definești unitatea de măsură și cantitate unitate a stocului. Cota de TVA va fi preluată automat în funcție de cota TVA a articolului din factură. Este obligatoriu ca aceasta să fie aceeași pentru ambele.

d. Tot de aici poți adăuga și tag care te va ajuta să filtrezi stocurile (în inventar, în lista de stocuri, în rapoartele de gestiune) După completarea tag-ului, apasă tasta Enter , încât să fie încadrat într-un chenar albastru, apoi Salvează.

B. Creare materie primă:

a. Scrie numele stocului în coloana “Recepție materie primă”.

b. Selectează opțiunea de adăugare din lista drop-down:

c. Se va deschide fereastra prin care putem Salva stocul, aceasta trebuie să aibă aceeași unitate de măsură precum marfa din coloana anterioară, totodată se preia și cota de TVA.

d. Tot de aici poți adăuga și tag care te va ajuta să filtrezi stocurile (în inventar, în lista de stocuri, în rapoartele de gestiune). După completarea tag-ului, apasă tasta Enter, încât să fie încadrat într-un chenar albastru, apoi Salvează.

2.COMPLETARE INTRARE:

​Marfa trebuie configurată exact conform modului în care este ambalată.

Dacă mărfurile utilizate în prezent nu sunt configurate corect și nu pot fi editate, soluția este să creezi mărfuri noi, configurate corect.

În cazul în care aceste marfuri sunt deja parte din rețeta unui produs de tip „Îl vând cum îl cumpăr”, va fi necesar să actualizezi rețeta, înlocuind marfa veche cu cea nou creată. De asemenea, stocul cantitativ existent pe marfa configurată incorect trebuie transferat pe noua marfă configurată corect. Acest lucru se poate realiza prin resetarea stocului pentru marfa veche și aducerea cantității pe noua marfă, pentru a menține o evidență corectă în gestiune.

2.0 Data recepției

Deasupra tabelului cu articole găsești câmpul Data recepției - data la care marfa a intrat fizic în locație. Este completat automat cu data de emitere a facturii, dar îl poți modifica independent de factură.

Este util mai ales pentru facturile importate din SPV, unde data de emitere este cea trimisă legal de furnizor și nu poate fi schimbată. Dacă factura este emisă pe 3 ale lunii, dar marfa ajunge pe 10, setezi Data recepției pe 10 și intrarea în stoc va fi înregistrată pe 10.

Reține:

2.1 Coloana Recepție Marfă (marfă/ambalaj/consumabil)

Această coloană se completează obligatoriu pe fiecare linie pe care o vrei în gestiune. Ea este pasul care leagă linia din factură de o marfă din gestiunea ta, iar la salvare tot ea generează intrarea în stoc: o linie fără Recepție marfă completată nu intră în stoc. În coloană poți căuta o marfă existentă sau o poți crea pe loc — cauți denumirea și alegi din listă opțiunea de creare ca Marfă, Ambalaj sau Consumabil, deci nu trebuie să pregătești nimic în Nomenclator înainte.

Singura excepție sunt liniile pe care nu le vrei în gestiune (transport, servicii, echipamente): acolo pui cantitatea 0 și lași coloana necompletată — vezi secțiunea „Linii pe care nu le vrei în gestiune” mai jos.

În lista de rezultate, sub denumirea fiecărei mărfi, apar unitatea de măsură și cota ei de TVA, colorate: verde dacă se potrivește cu cota de pe factură, roșu dacă nu. Dacă treci cu mouse-ul peste rândul unei mărfi din listă, în stânga apare un pătrat verde cu un creion, care deschide fișa mărfii direct din NIR: poți corecta unitatea de măsură sau cota de TVA fără să pleci din ecranul de recepție, iar la salvare marfa se re-selectează singură pe linie.

2.2 Coloana Recepție Materie primă

Fișa unei materii prime nu are câmp de TVA: dacă trebuie corectată cota, se corectează pe linia de marfă, iar materia primă o preia de acolo.

Materia primă nu se creează automat din recepție. Dacă nu completezi tu coloana „Recepție materie primă", linia intră în gestiune doar ca marfă. Linia de NIR este una dintre cele două căi de a CREA o materie primă; cealaltă este din rețeta produsului, în Nomenclator, și se poate folosi fără factură. Vezi articolul „Cum creez o materie primă nouă?".

2.3 Coloanele de Cantitate - sunt preluate automat din factura

a. Dacă recepționezi parțial marfa, poți seta o cantitate mai mică. Cantitatea rămasă poate fi gestionată ulterior, în funcție de necesități.

Dacă dorești să recepționezi o cantitate mai mare decât cea de pe factură, trebuie să corectezi întâi factura și apoi să generezi din nou NIR-ul. Dacă factura a fost adusă din S.P.V., nu o poți edita — este read-only în întregime. În acest caz, o copiezi (trei puncte pe rândul facturii, apoi Copiază factura), corectezi cantitățile pe copie, care este o factură Manuală, și generezi NIR-ul pe copie. Pașii compleți sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Corectarea unei facturi aduse din S.P.V. — copiază factura”.

2.4 Coloanele de Preț - prețul de achiziție este preluat din factură și nu se poate edita pe NIR

Prețul unitar de pe fiecare linie de recepție este preluat automat din linia facturii furnizorului și este afișat doar spre informare: coloana este read-only pe orice linie și la orice factură — și pe o factură introdusă manual, și pe una adusă din S.P.V. Nu există pe NIR un câmp „Preț achiziție” pe care să îl completezi sau să îl corectezi.

Ce poți totuși modifica pe linia de NIR: cantitatea recepționată (singura coloană numerică editabilă), coloanele Recepție marfă și Recepție materie primă, proprietățile mărfii prin creionul verde de pe rând (unitate de măsură, cantitate unitate, cotă TVA) și, pentru marfă, prețul de VÂNZARE din coloana lui (vezi secțiunea 2.5). Prețul de vânzare nu este același lucru cu prețul de achiziție.

Dacă prețul de achiziție este greșit sau a intrat 0, corecția se face pe factură, nu pe NIR:

Sursa unei facturi se vede în coloana Sursa din Costuri → Facturi (Manual sau SPV).

Atenție la diferența dintre „prețul de pe factură este greșit” și „marfa a intrat în gestiune cu alt preț decât cel de pe factură”. În al doilea caz nu porni cu corecția de mai sus: prețul înregistrat în gestiune este pe unitatea ta de măsură, adică prețul unitar de pe linia facturii împărțit la Cantitate unitate a mărfii, deci diferă de cel de pe factură prin construcție. Un bax de 24 de bucăți facturat cu 120 de lei intră corect la 5 lei pe bucată. Verifică întâi conversia – articolul „Marfa a intrat în gestiune cu alt preț decât cel de pe factură: de ce se întâmplă și cum verifici” – și corectează factura doar dacă verificarea arată că greșeala este chiar pe linia ei.

2.5 Coloana Preț vânzare

Tabelul NIR include acum o coloană Preț vânzare, care afișează prețul de vânzare curent (cu TVA inclus) pentru fiecare produs recepționat.

Dacă produsul are deja un preț de vânzare configurat în Nomenclator, coloana îl afișează direct (brut, TVA inclus).

Dacă produsul nu are încă un preț de vânzare, în coloană apare un buton de informare cu mesajul „Setează primul preț de vânzare". La apăsarea lui se deschide o fereastră mică în care poți:

După salvare, prețul este aplicat imediat pe produs — nu mai este necesar să navighezi separat în Nomenclator. Toate dispozitivele POS sunt notificate automat să actualizeze lista de prețuri.

Butonul de informare este vizibil doar utilizatorilor care au drepturi de scriere pe produse. Dacă nu îl vedeți, rugați administratorul contului să verifice permisiunile din Setări > Utilizatori.

În antetul NIR-ului există câmpul Data recepției. El reprezintă ziua și ora la care marfa a intrat fizic în gestiune. Implicit este egal cu Data emiterii a facturii, se poate modifica, nu poate fi mai devreme decât data emiterii facturii și nu poate fi în viitor. Câmpul are și oră, nu doar zi.

Data recepției nu este doar o etichetă pe document. NIR-ul citește mărfurile așa cum arătau la acea dată și oră, nu cum arată acum. Mărfurile sunt păstrate pe versiuni: orice modificare făcută unei mărfi — denumire, unitate de măsură, cotă de TVA — creează o versiune nouă, iar NIR-ul o folosește pe cea valabilă la data și ora documentului. Din același motiv, când schimbi Data recepției, lista de mărfuri din NIR se reîncarcă la noua dată.

Consecința practică: dacă schimbi astăzi cota de TVA a unei mărfi, NIR-urile datate înainte de acea schimbare vor continua să afișeze cota veche. Nu este o eroare — la data acelui document marfa chiar avea cota veche. O cotă de TVA care nu se mai folosește astăzi rămâne validă și corectă pe documentele emise cât timp a fost în vigoare, iar compania o poate avea în continuare definită în Setări cont → Companie → Grupe TVA.

Când schimbi Data recepției pe un NIR deja salvat, la salvare apare confirmarea: „Marfa va fi înregistrată în stoc la data recepției, nu la data facturii, iar toate mișcările de stoc ale acestei facturi vor fi mutate pe noua dată. Continui?" Este normal — exact asta face: mută mișcările de stoc ale facturii pe noua dată.

3.GENERARE DOCUMENT NIR:

După finalizarea introducerii stocurilor pe NIR, poți opta pentru salvarea, fie printarea documentului NIR.

NIR-ul se poate descărca oricând din meniul Costuri, de la cele 3 puncte din dreapta facturii:

NIR-ul descărcat în format PDF va conține toate datele pe care le-ai introdus la recepție. Documentul afișează două date distincte: Data - data emiterii facturii de la furnizor - și, imediat sub aceasta, Data recepției - data la care marfa a intrat fizic în locație. Pentru NIR-urile create înainte de introducerea acestui câmp, Data recepției va afișa data facturii:

Pentru detalii legate de cum se calculează adosul comercial pe NIR, click aici.

4.EDITARE NIR:

1. Pentru a edita un NIR, accesează Costuri - de la cele 3 puncte ale facturii pe baza căreia ai adăugat intrarea, selectează Editează NIR:

2. În fereastra deschisă, vei putea edita stocurile, iar dacă dorești să recepționezi parțial cantitatea, poți seta o valoare mai mică. Dacă dorești să adaugi o cantitate mai mare, trebuie să corectezi factura — iar factura se poate edita doar dacă a fost introdusă manual. Dacă a fost adusă din S.P.V., copiaz-o și corectează pe copie; vezi articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Corectarea unei facturi aduse din S.P.V. — copiază factura”.vezi factura. Modificările se pot aplica doar pentru facturile introduse manual.

3. Tot din această fereastră poți modifica Data recepției. Este o modificare de sine stătătoare - o poți salva chiar dacă nu schimbi nimic la articole sau la cantități. După salvare, mișcările de stoc ale NIR-ului sunt redatate la noua dată a recepției.

Servicii de transport / livrare pe factura

In Ebriza se pot recepționa doar marfa, materie prima, consumabil si ambalaj - serviciul de transport nu este un tip de stoc. Ai doua opțiuni:

Dacă vrei evidența transportului: înregistrează-l in NIR ca Consumabil, ca să poți genera NIR-ul final cu acel cost inclus.

Linii pe care nu le vrei în gestiune: transport, servicii, echipamente (frigider, vitrină, laptop), dar și o pubelă de gunoi, un mop, o găleată sau produse de curățenie

În Ebriza se pot recepționa doar patru tipuri de stoc: marfă, materie primă, consumabil și ambalaj.

Nu există tipul „serviciu” și nu există nici „mijloc fix”, așa că nu se recepționează ca marfă nici transportul, nici un echipament (frigider, vitrină, laptop, mobilier, utilaj) și nici mărunțișul de exploatare: o pubelă de gunoi, un mop, o găleată, produse de curățenie.Dacă articolul de pe factură nu ți se pare nici marfă, nici materie primă, nici ambalaj, niciconsumabil, nu mai căuta: nu există un al cincilea tip. Pe NIR, Consumabil este tipul în care intrătot ce nu e marfă, materie primă sau ambalaj — de la transport și un frigider până la o pubelă degunoi. Rămâne doar să alegi între cele două variante de mai jos: cantitate 0, dacă nu vrei articolul în gestiune deloc, sau Consumabil, dacă vrei ca valoarea NIR-ului să fie egală cu cea a facturii.

Atenție la „Mijloace fixe”: este un tip de PRODUS din Nomenclator (folosit la exportul contabil), nu un tip de stoc. Pe NIR se recepționează stocuri, nu produse, deci„Mijloace fixe” nu apare nicăieri în ecranul de recepție și nu poate fi ales pe o linie de NIR. Nu îl căuta acolo.

Varianta A. Nu vrei linia în gestiune (recepție parțială): pui cantitatea 0 pe ea

De reținut: valoarea NIR-ului va fi mai mică decât totalul facturii, exact cu valoarea liniei lăsate pe 0, iar factura rămâne întreagă în Costuri. Nu poți pune cantitatea 0 pe toate liniile — un NIR trebuie să aibă cel puțin o linie recepționată.

Varianta B. Vrei ca valoarea NIR-ului să fie egală cu totalul facturii: recepționezi linia ca și Consumabil

De reținut: linia devine un stoc real și rămâne în gestiune până o scoți. O scazi cu un bon de consum (Gestiune → Stocuri → selectezi stocul → Bon de consum). La fel se întâmplă și cu un echipament: frigiderul recepționat ca și Consumabil stă în gestiune până îl dai jos cu bon de consum.

Alegerea între cele două variante este o decizie de contabilitate, nu o limitare a aplicației. Dacă nu ești sigur care ți se potrivește, întreabă contabilul: varianta A ține gestiunea curată, varianta B face ca NIR-ul să se potrivească pe valoare cu factura.

NIR-ul nu repartizează costul de transport peste prețul unitar al mărfurilor (landed cost). Dacă vrei costul în gestiune, varianta B este singura cale. Ambalajul returnabil, în schimb, are tipul lui propriu — pe acela recepționează-l ca Ambalaj, nu ca și consumabil.

O linie se ține în afara gestiunii doar prin cantitatea 0. Pe linia de NIR nu există nicio bifă și niciun comutator de tipul „recepție marfă da/nu” sau „intră/nu intră în cheltuială” — linia se referă la stoc, nu la încadrarea contabilă a cheltuielii. Coloana Recepție marfă este o coloană de căutare:fie scrii denumirea și alegi (ori creezi) stocul din listă, fie o lași goală. Deci nu ai ce debifa:lași coloana necompletată și pui cantitatea 0.

Dacă ai salvat NIR-ul, dar marfa nu apare în gestiune, este aproape întotdeauna o problemă de date, nu de afișare: cantitatea chiar nu s-a înregistrat pe marfa la care te uiți. Parcurge verificările de mai jos în această ordine — primele două explică majoritatea cazurilor.

Ce să nu faci până nu ai parcurs verificările de mai sus: nu reface NIR-ul, nu șterge mișcări din Istoric și nu reintroduce marfa. În cele mai multe cazuri nu s-a stricat nimic — este o linie necompletată pe document, iar remedierea se face din Editează NIR, pe aceeași factură.

Î: Trebuie să fac NIR pentru fiecare factură de la furnizor, sau doar pentru cele cu produse care intră în stoc?

R: Faci NIR pentru orice factură care are măcar o linie ce intră în gestiune. Nu decizi pe factură, ci pe linie: dacă pe aceeași factură ai și lapte, și un frigider, faci NIR pentru factură, treci laptele normal, iar pentru frigider alegi una dintre cele două variante — cantitate 0 (recepție parțială, linia apare tăiată și nu intră în stoc) sau îl recepționezi ca și Consumabil, dacă vrei ca valoarea NIR-ului să fie egală cu cea a facturii. Nu ai nevoie de NIR doar pentru facturile care nu conțin nicio linie de recepționat (utilități, chirie, servicii sau doar un echipament cumpărat singur). Vezi secțiunea „Linii pe care nu le vrei în gestiune” de mai sus pentru pași.

Î: Cum schimb un produs setat ca consumabil in marfă?

R: Tipul unui stoc nu poate fi schimbat din Consumabil in Marfă. Pentru aceste cazuri:

-----

Î: De ce se schimbă prețul de achiziție când modific cantitatea la recepția unei facturi importate din SPV?

R: Pe o factură adusă din S.P.V. nu se poate edita nimic — nici prețul, nici cantitatea, nici U.M., nici data. Doar facturile introduse manual au câmpurile editabile. Dacă valorile chiar trebuie schimbate, copiază factura (trei puncte pe rândul ei, apoi Copiază factura), corectează pe copie și generează NIR-ul pe copie, apoi șterge originalul din S.P.V. Pașii compleți sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Corectarea unei facturi aduse din S.P.V. — copiază factura”.

Prețul de pe o factură SPV nu se poate edita direct (doar pe facturile introduse manual). Dacă chiar trebuie schimbat, întâi editezi factura, apoi regenerezi NIR-ul. Citește mai multe detalii despre configurarea U.M./bax.

----

Î: Cum recepționez consumabile (pahare, produse de curățenie, fructe folosite doar ca atare) pe același NIR cu marfa, ca valoarea NIR-ului să fie egală cu cea a facturii?

R: Nu e nevoie să creezi produsul în Nomenclator înainte. Direct pe NIR, pe linia articolului, în coloana de recepție marfă scrii denumirea și alegi să creezi stocul cu tipul Consumabil. Îl scazi ulterior, când îl folosești, printr-un bon de consum (Gestiune → Stocuri → selectezi stocul → Bon de consum).

Ca valoarea NIR-ului să fie identică cu factura, recepționează articolele așa cum apar pe factură — nu comasa mai multe articole diferite într-un singur stoc „Consumabile", pentru că unitățile de măsură și cantitățile diferă și valorile nu se mai potrivesc. Dacă același articol vine uneori în cantități/UM diferite (ex. fructe: o dată 1 KG, altă dată 300 G) și îl folosești strict ca consumabil (nu în rețete), creează stocuri separate pentru fiecare variantă (ex. un consumabil de 1 KG și unul de 0,3 KG) și alege la recepție stocul potrivit. Pentru marfa pe care o vinzi ca atare (ex. Coca Cola), nu crea duplicate — caută și selectează stocul existent, deja legat de produsul din Nomenclator.

-----

Î: De ce nu apare prețul de vânzare (cu amănuntul) pe NIR și cum îl adaug?

R: Ca prețul de vânzare să apară pe NIR, marfa de pe factură trebuie să fie asociată în rețeta unui singur produs din Nomenclator (Nomenclator → Produse). Dacă produsul nu are încă un preț de vânzare, îl poți seta direct din coloana Preț vânzare din NIR (preț brut, cu TVA inclus, plus categoria de TVA) – vezi secțiunea 2.5 de mai sus.

Nu contează câte prețuri de vânzare a avut marfa în timp: dacă există mai multe, la printarea NIR-ului alegi tu care dintre ele să fie folosit pe document.

Î: Am creat marfa / materia primă direct pe NIR, am recepționat, dar stocul îmi apare 0. De ce?

R: Recepția este înregistrată corect - poți verifica intrarea în Gestiune -> Istoric. Ce vezi pe 0 vine de la o altă mișcare: la crearea oricărui stoc nou, Ebriza înregistrează automat o mișcare de tip Resetare cu cantitatea 0, cu ora exactă a creării. Resetarea este o mișcare absolută - fixează soldul la valoarea ei - iar intrarea de pe NIR se înregistrează cu data recepției de pe factură, nu cu ora la care ai generat NIR-ul. Când creezi stocul în aceeași zi în care faci recepția, înregistrarea de creare ajunge ultima în timp și duce soldul la 0.

Ce faci: nu șterge mișcarea de Resetare, este înregistrarea automată de la creare și nu are ce să anuleze. Nu reface NIR-ul. Adu cantitatea la valoarea reală cu o resetare de stoc făcută azi (Gestiune -> Stocuri -> selectezi stocul -> Resetează stoc); fiind ultima mișcare în timp, fixează soldul corect, iar costul mediu de achiziție (CMP) rămâne cel adus de NIR. Dacă se întâmplă la fiecare stoc nou sau sunt prea multe articole de corectat, scrie-ne pe chat cu numărul NIR-ului, gestiunea și stocurile afectate.

Î: Apăs Salvează pe NIR și nu se salvează. Cum văd ce este greșit?

R: Uită-te în tabel: rândurile completate greșit sunt colorate ușor în roșu, iar câmpul de corectat are chenar roșu. Cel mai frecvent lipsește coloana Recepție marfă pe o linie pe care vrei să o bagi în gestiune — vezi secțiunea 2.1. Dacă linia nu trebuie să intre în stoc (transport, servicii, echipamente), pune-i cantitatea 0 și las-o necompletată, așa cum e explicat la „Linii pe care nu le vrei în gestiune”. Mesajul despre TVA — „Marfa recepționată trebuie să aibă același TVA ca și articolul cumpărat pe factură.” — este o situație separată, explicată în întrebarea următoare.

Î: Am schimbat cota de TVA a mărfii, dar pe NIR apare tot cota veche și nu mă lasă să salvez. Ce fac?

R: Nu modifica cota pe linia facturii ca să treci peste mesaj — aici ar strica un document corect. Dacă diferența vine de la furnizor (este neplătitor de TVA și ți-a facturat cu 0%), ești în întrebarea precedentă: acolo se editează cota mărfii, de pe linia NIR-ului, cu creionul verde. Întrebarea de față este doar despre cazul în care ai schimbat tu cota mărfii.

Î: Factura este emisă cu câteva zile înainte să primesc marfa. Cum fac să nu apară stocul mai devreme decât a ajuns?

R: Folosește câmpul Data recepției din fereastra de NIR. Îl setezi pe ziua în care marfa a ajuns efectiv în locație, iar intrarea în gestiune va fi înregistrată la acea dată, nu la data facturii.

Data de emitere a facturii nu se modifică - rămâne cea trimisă de furnizor, ceea ce contează în special pentru facturile importate din SPV. Poți alege orice zi între data facturii și ziua de azi.

Dacă ai deja un NIR salvat cu data greșită, deschide-l din Costuri → Editează NIR, schimbă Data recepției și salvează; mișcările de stoc se vor redata automat.

Î: Furnizorul meu este neplătitor de TVA și îmi facturează cu 0%, dar marfa mea este pe 11% / 21%. Cum fac NIR-ul?

R: Completează restul liniei (cantitatea recepționată) și salvează NIR-ul. Prețul nu se completează — el vine din linia facturii și este read-only pe NIR.

După ce ai generat NIR-ul, pune cota înapoi. Editarea nu se aplică doar acestui

document: ea schimbă marfa de acum înainte. La următoarea factură, de la un furnizor plătitor, o pui la loc pe cota normală (11% sau 21%), tot cu creionul verde, de pe linia acelui NIR. Este o operațiune de rutină între două facturi, nu semnul că ceva este stricat. NIR-urile deja salvate nu se schimbă: fiecare rămâne cu cota pe care marfa o avea la data documentului lui — vezi secțiunea 2.6.

La materia primă nu ai ce edita. Fișa unei materii prime nu are câmp de TVA, pentru că ea preia automat cota (și unitatea de măsură) de la marfa de care este legată, la salvarea NIR-ului. Toată procedura de mai sus se face pe linia de MARFĂ, niciodată pe cea de materie primă.

Nu modifica cota pe linia facturii (coloana TVA din Costuri) ca să treci peste mesaj: aceea schimbă articolul furnizorului, iar factura trebuie să rămână așa cum a emis-o el, iar dacă este adusă din S.P.V. este oricum read-only. Și nu bifa setarea de companie „Neplătitor de TVA”: aceea este despre regimul firmei tale, nu al furnizorului, și nu rezolvă o factură cu 0% primită de la un singur furnizor.

Î: Dacă greșesc ceva la NIR, se mai poate corecta?

R: Da, oricând. NIR-ul nu are limită de vechime. Îl deschizi din Costuri, de la cele 3 puncte de pe rândul facturii, Editează NIR — sau din Gestiune > Recepții, unde ai Editare NIR, Printează NIR și Șterge NIR. Corectezi ce trebuie și salvezi: intrarea pe stoc se rescrie, nu se dublează. Dacă în Gestiune > Recepții nu îți găsești documentul, lărgește intervalul de date — lista vine implicit pe ultimele 3 luni. Atenție să nu confunzi cu regula de 6 luni: aceea este pe mișcările de stoc din Gestiune (bon de consum, producție, resetare de stoc, transfer), nu pe recepție.

Î: Am pe factură o pubelă de gunoi (sau produse de curățenie, un mop, un obiect de inventar) — la ce

tip o încadrez pe NIR? Nu e nici marfă, nici ambalaj, nici consumabil.

R: Pe NIR se recepționează stocuri, iar stocurile au doar patru tipuri: marfă, materie primă, ambalaj și consumabil. Nu există un al cincilea tip și nu există „mijloc fix” — acela este un tip de produs din Nomenclator și nu apare în ecranul de recepție. Pentru o pubelă, un mop, un detergent sau orice alt obiect care nu se vinde și nu intră în rețete ai două variante, iar alegerea dintre ele este o

decizie de contabilitate, a ta sau a contabilului tău:

A. Nu o vrei deloc în gestiune: pe linia ei pui cantitatea 0 și lași coloana Recepție marfă necompletată. Linia rămâne pe NIR pentru evidența facturii, apare tăiată și nu generează nicio mișcare de stoc. Valoarea NIR-ului va fi mai mică decât totalul facturii exact cu valoarea acelei linii.

B. Vrei să o ții în gestiune (și vrei ca NIR-ul să se potrivească pe valoare cu factura): o

recepționezi ca stoc de tip Consumabil, cu cantitatea de pe factură. Rămâne pe stoc până o scoți cu un bon de consum (Gestiune → Stocuri → selectezi stocul → Bon de consum), pe care îl faci când obiectul intră efectiv în folosință.

Contabilii cer de obicei varianta A pentru astfel de articole, dar ambele sunt corecte în aplicație.

Pașii detaliați sunt în secțiunea „Linii pe care nu le vrei în gestiune” de mai sus.

[tags: intrare, nota intrare receptie, NIR, factura, gestiune, stocuri, preț vânzare NIR, stocul apare 0 dupa NIR, marfa noua nu intra pe stoc, resetare dupa receptie, incadrare articol pe NIR, tip de stoc, pubela de gunoi, produse de curatenie, obiect de inventar, mijloace fixe, cantitate 0, bon de consum]