Stocul negativ poate apărea din aceste motive:
Dacă ai uitat să faci intrări pe stocul respectiv, sau ai făcut intrarea cu o cantitate diferită de cea de pe factura furnizorului (de exemplu, ai introdus mai puțini litri sau kilograme decât ai primit de fapt), iar stocul se află în rețeta unui produs care e la vânzare. Verifică în Istoric intrările de pe marfa respectivă și compară cantitățile cu facturile primite.
Ca să afli în ce perioadă lipsesc intrări, uită-te în Istoric pe marfa respectivă perioadă cu perioadă, de exemplu lună cu lună, și compară cât a intrat prin Intrări cu cât s-a scăzut prin vânzări și consum. Dacă de obicei cele două sunt apropiate, dar într-o lună a intrat mult mai puțin decât s-a consumat, de acolo vine minusul. Caută facturile de la furnizor din luna respectivă care nu au fost adăugate la Intrări sau care au fost adăugate cu o cantitate mai mică.
Dacă ai mai multe locații, verifică și locația pe care a fost înregistrată intrarea. Stocul este ținut separat pe fiecare locație, iar o intrare crește stocul doar pe locația pe care a fost făcută. O factură înregistrată din greșeală pe altă locație nu acoperă minusul de pe locația unde se vinde marfa.
Atenție: Stocul se scade automat în urma vânzării, însă nu instantaneu — mișcarea este înregistrată de un proces automat la câteva minute după bon și primește data și ora vânzării. Toate mișcările de stoc se pot urmări în Istoric, pe care îl putem accesa rapid din lista de Stocuri.
Atenție și la ingredientele scăzute de două ori. Dacă un ingredient se află în rețeta produsului și, în același timp, în rețeta unei opțiuni (modificator) pe care o alegi la vânzarea acelui produs, la fiecare bon cu opțiunea respectivă ingredientul se scade de două ori. Exemplu: o băutură are lapte în rețetă și are și o opțiune de lapte cu propria rețetă. Când opțiunea este selectată, laptele se scade o dată din rețeta băuturii și încă o dată din rețeta opțiunii.
Cum remediem situația?
Adăugăm factura/facturile de la furnizor cu stocul respectiv la Intrări.
Dacă factura a fost înregistrată pe altă locație decât cea unde se consumă marfa, înregistreaz-o pe locația corectă.
Resetăm stocul la cantitatea corectă printr-un Inventar. Atenție: salvarea inventarului doar consemnează numărătoarea (cantitatea scriptică, cea fizică și diferența dintre ele) — nu corectează stocul singură. Ca stocul să se alinieze la cantitatea numărată, trebuie să deschizi inventarul salvat, să bifezi mărfurile și să apeși tu „Resetare stoc”.
Resetăm stocul la cantitatea corectă printr-o resetare manuală, direct pe marfă, fără să mai întocmim un document de inventar.
Când cauți în Nomenclator după denumirea stocului negativ, uită-te și la opțiunile (modificatorii) din listă, nu doar la produsele principale. Dacă ingredientul apare atât în rețeta produsului, cât și în rețeta unei opțiuni de pe acel produs, păstrează-l doar într-unul dintre cele două locuri, sau ajustează cantitățile astfel încât împreună să corespundă consumului real.
Dacă în rețeta produsului pe care îl avem la vânzare am adăugat cantitatea greșită, mai mare decât cantitatea reală folosită.
Cum remediem situația?
Mergem în Nomenclator și dăm o căutare după denumirea stocului negativ, pentru a vedea în ce rețete se află acesta, exact ca în imagine:
Astfel se vor afișa produsele care conțin acest stoc si putem să vedem cantitățile folosite în fiecare rețetă, pentru a le modifica dacă acestea sunt greșite:
Pentru mai multe detalii despre cum modificăm o rețetă, click aici.
Dacă ai făcut un bon de consum pe o cantitate mai mare decât stocul existent
Un bon de consum din Admin (Gestiune - Stocuri sau Nomenclator - Produse) se poate salva și când stocul nu acoperă cantitatea consumată. În acest caz, înainte de salvare apare mesajul „După salvare stocul va fi negativ pentru: ... Continui?”. Dacă ai ales Continuă, stocul a ajuns pe minus exact cu diferența respectivă. Îl găsești în Istoric, ca mișcare de tip bon consum.
Cum remediem situația?
Dacă marfa a intrat de fapt în locație, dar nu ai adăugat încă factura, adaugă factura de la furnizor la Intrări. Altfel, aliniază stocul la cantitatea reală printr-un inventar sau o resetare de stoc, ca mai sus. Dacă bonul de consum a fost salvat cu o cantitate greșită, editează-l din Istoric.Dacă stocul negativ este un semipreparat cu subrețetă, căruia i-ai adăugat subrețeta după ce deja îl vindeai
Un semipreparat - aluat, sos, cremă, blat, bază - nu se cumpără de la furnizor, deci pe el nu ai ce NIR să faci, iar cauzele de mai sus nu se aplică. La el minusul vine din altă parte: din perioada în care îl vindeai înainte să existe subrețeta.
Înainte să aibă subrețetă, vânzarea scădea direct semipreparatul, iar pe el nu
intra nimic, așa că soldul cobora la fiecare bon. Din momentul în care subrețeta a fost adăugată, vânzarea scade ingredientele din subrețetă (de exemplu făină și apă), iar semipreparatul nu mai primește nicio mișcare de stoc. Asta înseamnă că minusul acumulat rămâne blocat la valoarea la care a ajuns și nu mai crește - vânzările de azi nu îl mai adâncesc.
Cum verifici că asta e situația ta: deschide Gestiune - Istoric pe semipreparat și pe ingredientele lui din subrețetă și compară ultima mișcare de tip Vânzare de pe fiecare. Dacă pe semipreparat ultima Vânzare este mult mai veche decât pe ingrediente, iar de la o anumită dată încolo mișcările apar doar pe ingrediente, atunci minusul este istoric: acela este chiar momentul în care subrețeta a început să funcționeze.
Cum remediem situația?
O singură dată, o singură acțiune: Gestiune - Stocuri - cauți semipreparatul - Resetează stoc, cu cantitatea 0. Soldul revine la 0 și rămâne acolo, pentru că de acum înainte nimic nu îl mai mișcă. Vezi articolul „Cum fac o resetare de stoc?”.
Dacă pe minus îți apare și un ingredient pe care nu îl ții în evidență - cel mai des apa de la robinet - se rezolvă la fel, printr-o resetare la 0. Dacă nu vrei deloc urmărire pe el, poți în plus să îl scoți din subrețeta semipreparatului, dar aceasta este o decizie separată a ta și nu face parte din corecție.
Ce să NU faci în această situație?
Nu scoate semipreparatul (sau apa) din rețeta produsului. Asta rupe legătura cu subrețeta, deci de atunci încolo nu se vor mai scădea nici ingredientele - strici exact configurația care funcționează deja corect.
Nu activa producția ca să „acoperi” minusul. Activarea producției nu se adaugă peste ce aveai, ci schimbă comportamentul: vânzarea începe din nou să scadă semipreparatul, deci îl duce iar pe minus la fiecare bon dacă nu înregistrezi zilnic un document de producție.
Nu înregistra un document de producție doar ca să aduci semipreparatul pe plus. Ar consuma a doua oară ingrediente care au fost deja consumate și ți-ar strica stocul pe ele.
[tags: stoc negativ, reteta, istoric, inventar, pe minus, cum verific reteta, miscari stoc, bon de consum, stoc negativ dupa bon de consum, NIR corect dar stoc negativ, intrari lipsa, intrari pe alta locatie]