Pentru a înregistra facturi de la furnizori în Ebriza, trebuie să intrăm în aplicația Gestiune, apoi să selectăm categoria Intrări.
Crearea unei facturi:
Pentru a adăuga o înregistrare nouă, apăsăm pe semnul + din dreapta sus.
Se va deschide o nouă pagină, unde trebuie să introducem, în primul rând, detaliile facturii primite de la furnizor.
Locația - este selectată automat locația curentă pe care ești logat. (dacă dorești să introduci facturi pe altă locație va trebui să te loghezi pe locația aceea)
Selectează furnizorul sau adaugă un furnizor nou de la butonul de deasupra (+Adaugă). Pentru mai multe detalii despre crearea unei baze de date de furnizori, click aici.
Selectează data emiterii facturii - exact data care se regăsește pe factura primită de la furnizor.
Important:
Este important să îți creezi produsele cu rețete (implicit se vor crea stocurile în Gestiune) înainte să incepi să faci intrari pe acestea. Pentru mai multe detalii despre crearea produselor cu rețete, click aici.
Completează numărul facturii - acesta este un număr unic, nu se poate repeta.
Adăugarea stourilor achiziționate
Denumire produs pe factură - denumirea stocului achiziționat așa cum apare pe factura primită de la furnizor, acesta se va salva ca stoc tip marfă.
De aici vei selecta cum vei folosi mai departe stocul în compania ta:
Important:
În cazul introducerii pe factură a unui stoc de tip Marfă (îl vând cum îl cumpăr), denumirea de pe această coloană este exact denumirea care trebuie să se regăsească și în rețeta produsului de la vânzare, pentru ca stocurile să se scadă corect din gestiune.
Vezi aici cum se creează rețetele pentru produse îl vând cum îl cumpăr.
În cazul introducerii unui stoc de tip Materie primă (conține rețetă), denumirea produsului de pe factură se va salva cu cantitate stoc 0, iar cantitativ se va încărca doar denumirea Materiei prime de la a doua coloană (denumirea stocului - punctul 2). De asemenea, denumirea stocului (materiei prime), va trebui să se regăsească în rețeta produsului de tip Conține rețetă.
Vezi aici cum se creează rețetele pentru produse de tip conține rețetă.
2. Denumire stoc [nume companie] - aici, trebuie selectată o denumire nouă doar în cazul materiilor prime, și anume, denumirea materiei prime pe care ai salvat-o în contul tău Ebriza.
Important:
În cazul stocurilor de tip marfă, denumirea mărfii se va prelua automat în acest câmp.
În cazul stocurilor de tip materie primă, trebuie să selectezi denumirea materiei prime în care dorești să se verse acest stoc. Materia primă trebuie să o creezi cu o denumire generică, deoarece în aceasta se pot vărsa mai multe mărfuri, indiferent de furnizor și o vei folosi în mai multe rețete.
3. Cantitate - câmpurile îngroșate sunt editabile la introducerea recepției, celelalte se completează automat de către sistem în funcție de stocul introdus.
Cant. - cantitatea de stoc achiziționată
Cant. unitate - cantitatea unitară a stocului achiziționat (ex.: diferită de 1 în cazul în care cumpărați 10 saci de făină de 5 KG, cantitatea achiziționată va fi 10, cant. unitate 5, iar cant. totală va fi 50 KG)
UM - unitatea de măsură a stocului achiziționat
Cant. totală - calculată automat în funcție de Cant. și Cant. unitate
4. Preț unitar
Preț unitar - prețul/unitate achiziționată
Atenție: dacă pe factura de la furnizor prețul unitar este fără TVA, lăsați sliderul pe TVA tăiat, daca prețul de pe factură este cu TVA, mutați sliderul pe "cu TVA". Introduceți mereu prețurile exacte de pe factură.
Discount preț unitar - dacă există reducere/stoc achiziționat, aceasta se înscrie în această coloană. Discountul poate fi valoric sau procentual (adăugați %).
Valoare fără TVA - se calculează automat în funcție de prețul unitar și cantitatea totală.
TVA - procentajul de TVA a stocului achiziționat (cu ce TVA a fost cumpărat)
Valoare TVA - se calculează automat în funcție de procentaj TVA, preț unitar și cantitatea totală.
Valoare incl. TVA - se calculează automat și reprezintă valoarea totală incluzând TVA-ul.
Pentru detaliile despre adăugarea unui discount global pe factură, click aici.
Generarea NIR-ului (Nota de Intrare Recepție)
După finalizarea introducerii stocurilor de pe factură, poți opta pentru salvarea intrării și generarea automată a NIR-ului de la butonul "Salvează + NIR"
Acesta se va putea descărca în format PDF de la fereastra ce apare în dreapta sus.
Dacă nu ai finalizat introducerea stocurilor pe factură, poți doar să salvezi factura de la butonul "Salvează" și să revii ulterior pentru a edita factura.
NIR-ul se poate descărca oricând din lista de intrări din Gestiune, de la cele 3 puncte din dreapta facturii:
Pentru descărcarea simultană a mai multor NIR-uri, trebuie să selectezi facturile pentru care dorești să generezi NIR-uri, apoi să accesezi butonul reprezentat de o săgeată în jos, pe care îl găsești în dreapta sus.
NIR-ul descărcat sub format PDF va conține toate datele pe care le-ai introdus pe intrare:
Pentru detalii legate de cum se calculează adosul comercial pe NIR, click aici.
[tags: intrari, cum intocmesc o factura in gestiune, ce scriu in campurile din factura, generare nota intrare receptie, cum introduc o factura primita de la furnizor in ebriza, inregistrare noua de stocuri, marfa, materii prime, marfuri, materie prima, pret unitar, receptii, pasii de intocmire a nirurilor, crearea marfurilor, editarea materiilor prime, receptionarea facturilor de la furnizori]