O factură fiscală emisă către un client nu se poate anula și nu se poate șterge. Corectarea ei se face prin STORNARE: se emite o factură storno, un document nou, cu valori negative, care anulează valoric factura inițială.

Factura fiscală și bonul fiscal sunt două documente diferite, cu proceduri diferite:

Procesul-verbal de anulare și raportul Z țin exclusiv de bonul fiscal. Nu se aplică în niciun fel unei facturi și nu rezolvă nimic acolo.

Dacă nu ești sigur care dintre cele două documente te interesează: uită-te după numărul documentului. Un număr de factură (serie + număr de factură) înseamnă stornare; un număr de bon fiscal de pe casa de marcat înseamnă anulare bon.

Dacă ai nevoie de o factură corectă în locul celei stornate, pe aceeași comandă, butonul devine „Emite o nouă factură”. Facturile deja generate nu se pot șterge, tocmai ca evidența să rămână corectă și în S.P.V., însă poți emite o factură nouă, cu serie și număr noi.

Atenție: „Emite o nouă factură” reia liniile comenzii așa cum sunt. Nu deschide niciun formular, niciun ecran de produse și niciun câmp de discount, iar la o comandă venită din POS nu te întreabă nici măcar data facturii — se emite pe loc. Asta înseamnă că reemiterea corectează datele clientului, dar nu poate schimba valorile: un discount lipsă, un preț greșit sau o cantitate greșită nu se pot rezolva așa. Vezi întrebarea frecventă „Am uitat să aplic discountul înainte de bonul fiscal” de mai jos.

Pentru a crea o factură fără un bon fiscal emis în prealabil din aplicația Ebriza POS, vei accesa contul de administrare, punctul de meniu Vânzări, de unde vei putea crea o comandă și respectiv factură manual, urmând acești pași:

Dacă e-Factura este activă, factura se poate storna doar după ce s-a încărcat cu succes în S.P.V. (bifa verde în coloana S.P.V.). Dacă factura nu a plecat încă sau este la rând pentru încărcarea automată, la apăsarea butonului apare mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură." și nu se stornează nimic: factura rămâne neatinsă. Trimite-o acum cu săgeata de încărcare din coloana S.P.V. sau așteaptă încărcarea automată, apoi apasă din nou STORNEAZĂ FACTURA.

Declarația de conformitate se printează de pe pagina facturii de vânzare din meniul Vânzări, nu de pe NIR (NIR-ul este documentul de intrare de la furnizor). Deschide comanda cu factura emisă. Pe pagina ei găsești secțiunea Declarație de conformitate, cu două câmpuri pe care le poți modifica înainte de printare:

După ce ai completat câmpurile, apasă PRINTEAZĂ DECLARAȚIA DE CONFORMITATE. Pe comandă trebuie să existe deja o factură emisă; altfel apare mesajul „Emite o factură prima dată!”.

De reținut:

Î: Am pe aceeași factură produse cu termene de valabilitate diferite. Cum procedez?

R: Printează declarația de conformitate de mai multe ori, câte o dată pentru fiecare grup de produse, și setează de fiecare dată valabilitatea potrivită acelui grup.

Pe o comandă pe care o creezi manual din modulul Vânzări poți aplica un discount direct pe factură sau pe proformă, fără să configurezi o promoție în Marketing. Iconițele de discount apar numai pe o comandă creată manual aici; pe o comandă venită din POS, ele nu apar, pentru că liniile acelei comenzi sunt doar în citire după emiterea bonului fiscal.

Notă: acest discount este diferit de promoțiile configurate în aplicația Marketing (discount pe comandă / pe produs), care necesită pachetul Premium POS.

Încasarea în avans, înainte de livrare sau de eveniment (proformă)

Când clientul trebuie să plătească înainte să primească produsul sau serviciul – un bilet la un eveniment, un abonament, un avans, o rezervare – documentul prin care ceri plata este PROFORMA. Factura este documentul de după încasare, nu cel prin care ceri banii.

Produsul se creează o singură dată în Nomenclator, cu preț fix, ca orice alt produs (de exemplu „Bilet eveniment" sau „Abonament lunar"). Apoi urmezi pașii de mai jos.

1. În contul de administrare intri în meniul Vânzări și apeși butonul + pentru o comandă nouă.

2. Adaugi sau selectezi clientul și apeși + Adaugă produse pentru a pune produsul și cantitatea.

3. Apeși Emite Proformă. Butonul este disponibil doar cât timp pe comandă nu a fost încă emisă nicio factură.

4. Descarci proforma în PDF sau o trimiți pe e-mail clientului, de pe rândul ei din istoricul de documente al comenzii.

5. Când banii intră, pe aceeași comandă apeși Transformă în factură. Se emite factura reală, cu serie și număr din seria de facturi, iar proforma rămâne vizibilă în istoricul de documente al comenzii, tăiată cu o linie. Plata primită o înregistrezi pe comandă cu butonul +ÎNCASEAZĂ, alegând metoda de plată prin care ai primit banii.

Cum ajung banii la tine?

Ebriza nu poate genera și nu poate trimite clientului un link de plată sau un buton de plată – nici pe o comandă, nici pe o factură, nici pe o proformă – și nu are un magazin online propriu cu plată încorporată. Banii intră fie prin transfer bancar, pe baza proformei sau a facturii, fie la fața locului, în numerar sau cu cardul pe terminal. Butonul +ÎNCASEAZĂ de pe comandă înregistrează o plată deja primită; el nu trimite nicio cerere de plată către client. Dacă vrei ca plata cu cardul să se facă pe site-ul tău, aceasta se întâmplă pe site-ul tău, cu procesatorul tău de plăți.

De reținut despre proformă

Proforma nu este document fiscal: nu se încarcă în S.P.V., iar pe rândul ei coloanele de XML și de Autoritate Fiscală arată „N/A". Când emiți bonul fiscal pentru o sumă încasată în avans este o decizie de evidență contabilă, nu un pas din aplicație – confirmă cu contabilul tău cum se înregistrează.

Dacă avansul este pentru un consum care se marchează oricum pe POS (de exemplu, un client care ține o masă deschisă o lună și plătește la început), masa se închide oricum cu bon fiscal. Avansul facturat trebuie regularizat cu consumul real, altfel aceeași sumă se încasează de două ori. Cum se face regularizarea îți spune contabilul. Detalii în articolul „Consumația angajaților: protocol sau plată la final de lună”, secțiunea „Un client ține o masă deschisă o lună și plătește în avans sau la final de lună”.

Ebriza generează Declarația de conformitate (numită adesea „certificat de conformitate”) ca document PDF, direct din pagina facturii. Declarația include toate produsele de pe factura respectivă, numărul și data facturii și datele firmei tale.

Pașii:

Bine de știut:

Î: Pot modifica data unei facturi sau a unui aviz deja generat?

R:Pe un document deja emis, nu. Data se alege însă ÎNAINTE de emitere, și doar pe o comandă pe care o creezi manual din Vânzări.

Î: Am emis factura pe firma/clientul greșit. Cum corectez?

R: La o comandă de livrare, pagina comenzii are două coloane: Client facturare (pe acesta se emite factura) și Client livrare (persoana căreia i s-a livrat comanda). Corectura facturii se face întotdeauna în coloana Client facturare: linkul Editează de lângă eticheta Client facturare corectează datele, iar linkul Schimbă clientul de facturare pune altă firmă pe comandă. Regulile despre stornare și S.P.V. de mai jos se aplică la fel.

Comenzi de livrare: dacă o comandă de livrare nu are încă un client de facturare, coloana Client facturare afișează „-” și linkul Adaugă client facturare. Factura nu poate fi emisă până nu adaugi clientul de facturare. Vei vedea mesajul „Setează un client de facturare pe comandă înainte de a emite factura. Clientul de livrare nu poate fi facturat.” Apasă Adaugă client facturare și alege firma (sau persoana) pe care se emite factura. Persoana căreia i s-a livrat comanda rămâne în coloana Client livrare, cu adresa ei de livrare. Adresa de pe factură este adresa de facturare a clientului de facturare.

În lista comenzilor, coloana Client livrare arată clientul comenzii (la o comandă de livrare, persoana căreia i s-a livrat), iar coloana Client facturare arată clientul pe care s-a facturat comanda, atunci când este altul („-” în rest). Aceleași două coloane apar și în exportul Export facturi (butonul Exportă din listă). Filtrul după client găsește comanda după oricare dintre cei doi clienți.

Răspunsul depinde de un singur lucru: dacă factura s-a încărcat deja cu succes în S.P.V. Verifică starea în coloana S.P.V. din istoricul de documente al comenzii și alege una dintre cele două situații de mai jos. Pe factura în sine nu se tastează nimic, în niciuna dintre ele: factura este un document, nu un formular. Corecția se face întotdeauna din pagina comenzii.

Situația 1. Factura NU s-a încărcat încă în S.P.V. — nu e nevoie de stornare și nici de reemitere

Dacă factura nu a plecat încă la Autoritatea Fiscală, sau compania nu are e-Factura activă, nimic nu este blocat. Corectezi fișa clientului direct din comandă, iar factura preia automat datele noi.

1. Accesează meniul Vânzări din contul de administrare și caută comanda (folosește lupa).

2. La cele 3 puncte din dreptul comenzii, alege Vizualizează.

3. În secțiunea Client a comenzii, apasă linkul Editează, de lângă eticheta Client.

4. Ebriza cere o confirmare: „Editarea clientului direct din comandă duce la actualizarea datelor acestuia în audit la data de zz.ll.aaaa, data comenzii. Dorești să continui?". Apasă Da. Confirmarea aceasta este chiar mecanismul prin care corecția ajunge pe factură.

5. Corectează ce este greșit — CUI-ul scris cu majuscule (RO12345678), denumirea, adresa — și apasă Salvează.

6. Descarcă din nou factura. Iese cu datele corecte, cu aceeași serie și același număr. Nu se consumă un număr nou de factură.

De ce funcționează: PDF-ul facturii nu este un fișier înghețat. El se generează la cerere, din datele clientului salvate pe comandă în momentul emiterii, iar linkul Editează din pagina comenzii rescrie exact acele date. De aceea factura le preia automat, fără storno.

Dacă nu e o corectură de scriere, ci trebuie pusă cu totul altă firmă pe comandă, folosește în aceeași secțiune Client linkul roșu Schimbă clientul. Este disponibil în aceleași condiții, tot fără stornare, cât timp factura nu s-a încărcat în S.P.V.

Situația 2. Factura s-a încărcat deja cu succes în S.P.V. — se stornează întâi

Numai aici Ebriza blochează corectarea clientului, și o face în două etape. Până stornezi factura apare mesajul „Stornează factura prima dată!". După stornare, până când și factura storno se încarcă cu succes în S.P.V., apare mesajul „Clientul nu poate fi modificat până când factura de stornare nu este încărcată în SPV.". Nu este o eroare: factura inițială și factura ei storno trebuie să ajungă în S.P.V. pe același cumpărător. Ordinea este: storno, apoi încărcarea stornoului în S.P.V., apoi corectarea clientului, apoi factura nouă — nu invers.

1. Accesează meniul Vânzări, caută comanda, iar la cele 3 puncte alege Vizualizează.

2. Apasă butonul roșu STORNEAZĂ FACTURA și confirmă.

3.Așteaptă ca și factura storno să se încarce cu succes în S.P.V. Starea o vezi în coloana S.P.V., pe rândul facturii storno. Până atunci sunt blocate atât reemiterea, cu mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură", cât și corectarea clientului, cu mesajul „Clientul nu poate fi modificat până când factura de stornare nu este încărcată în SPV.". Ca să nu aștepți încărcarea automată, apasă săgeata de încărcare de pe rândul facturii storno și confirmă. Dacă factura storno s-a întors cu eroare de la ANAF, clientul rămâne blocat până când factura storno se reîncarcă cu succes; pașii sunt în articolul „Facturi nevalidate de ANAF".

4. Corectează clientul cu linkul Editează sau pune alt client cu Schimbă clientul, din secțiunea Client a comenzii.

5. Apasă Emite o nouă factură. Iese cu datele corecte, cu serie și număr noi, și se încarcă la rândul ei în S.P.V.

Două lucruri de știut în ambele situații

- Corectura trebuie făcută DIN COMANDĂ. Linkul Editează din pagina comenzii corectează datele cu care iese factura acelei comenzi, dar nu modifică și fișa clientului din meniul Clienți. Invers, dacă editezi aceeași fișă din meniul Clienți, corectura se aplică documentelor viitoare, iar factura deja emisă rămâne cu datele vechi. Dacă vrei să fie corect în ambele locuri, fă corectura de două ori: o dată din comandă, pentru factura aceasta, și o dată din meniul Clienți, pentru documentele următoare.

- Mesajul „Lipsește adresa de facturare" la salvare sau la Schimbă clientul. Apare când fișa are adresa completată, dar adresa nu are bifa Adresă facturare. Bifa aceasta este deseori nebifată. Deschide adresa din fișa clientului, bifeaz-o, salvează și reia pașii. Aceeași cauză dă și mesajul „Clientul ales nu are detaliile companiei complete sau îi lipsește adresa de facturare.".

Î: Am schimbat datele firmei în Setări Cont (denumire, CUI, adresă, IBAN). Ce apare pe facturi?

​R: Datele firmei se citesc din Setări Cont în momentul în care se generează PDF-ul, nu sunt înghețate la data facturii. Deci și o factură emisă acum, dar cu data din trecut, iese cu datele NOI, iar dacă redescarci acum PDF-ul unei facturi mai vechi, și acela iese cu datele noi. Exemplarul deja trimis clientului și fișierul XML încărcat deja în S.P.V. rămân cu datele de atunci. Datele CLIENTULUI de pe factură funcționează invers: rămân înghețate așa cum erau la emitere. Detaliile complete sunt în articolul „Cum pot edita datele companiei?”.

Î: Vreau să emit o factură de pe firma mea către altă firmă. Cum fac? Se completează automat datele firmei mele?

R: Da. Pe orice factură emisă din contul tău, firma ta este FURNIZORUL, iar datele ei (denumire, CUI, adresă, IBAN) se completează automat din Setări Cont → Companie. Nu le tastezi pe factură și nu le modifici ca să emiți o factură către altcineva. Firma către care facturezi este CLIENTUL (cumpărătorul) și o alegi pe comandă.

Pașii sunt cei de la crearea manuală a unei comenzi, descriși mai sus în acest articol:

Atenție: nu schimba denumirea sau CUI-ul din Setări Cont ca să pui o altă firmă pe factură. Acolo sunt datele furnizorului, adică ale firmei tale. Dacă le schimbi, cealaltă firmă apare ca furnizor pe toate facturile viitoare din cont. Pașii de stornare și de schimbare a clientului din acest articol se folosesc numai pentru o factură care a fost DEJA emisă pe un client greșit.

Î: Pot emite facturi în EURO?

R: Nu, momentan facturile se emit doar în RON.

Î: Apare mesajul „Nu poți storna o factură care a fost încasată. Șterge plățile înainte de a storna.” Ce fac?

​R: Factura are cel puțin o plată înregistrată pe ea: o chitanță cash, un transfer bancar sau o plată cu cardul, chiar și una parțială. Șterge întâi plățile din secțiunea de plăți a comenzii, apoi reia stornarea. Nu este o defecțiune și nu are nevoie de suport.

Î: Clientul a plătit doar o parte din factură. Cum înregistrez plata?

R: Deschide comanda, apasă +ÎNCASEAZĂ, alege metoda de plată și modifică suma din câmpul Valoare cu suma primită efectiv. Restul îl înregistrezi la fel când clientul îl plătește, cu aceeași metodă sau cu alta. Cât a rămas de plată vezi la Rest de plată, în secțiunea de plăți a comenzii.

Î:Apare mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură.” Ce fac?

R: Mesajul apare atunci când e-Factura este activă, iar ultima factură de pe comandă nu a terminat de urcat în S.P.V.

Ai apăsat „Stornează factura", iar factura încă nu s-a încărcat în S.P.V. În coloana S.P.V., pe rândul facturii, vezi săgeata în sus (factura nu a plecat încă) sau săgeata în sus cu un ceas (factura este la rând pentru încărcarea automată, care poate fi și a doua zi). Nu s-a stornat nimic: factura este neatinsă și rămâne documentul valabil, deci nu ai încă nicio factură storno de așteptat și nici nu ai ce reemite. Stornarea se poate face doar după ce factura inițială s-a încărcat cu succes în S.P.V. Dacă nu vrei să aștepți, apasă săgeata de încărcare de pe rândul facturii și confirmă. După ce apare bifa verde, apasă din nou „Stornează factura”. Abia apoi faci corectura, pe un singur traseu: pentru alt client urmezi pașii din „Am emis factura pe firma/clientul greșit…”, iar pentru alt produs, preț sau cantitate creezi o comandă nouă manual din Vânzări (butonul + → „Comandă”) și emiți factura de pe ea. Dacă te-ai răzgândit și factura este corectă așa cum e, nu face nimic: se încarcă singură în S.P.V.

Verifică starea în coloana S.P.V. din istoricul de documente al comenzii și, în funcție de ce vezi acolo, procedează astfel:

În rest, dacă încărcarea este pur și simplu în curs, așteaptă finalizarea ei și reia acțiunea.

Î: Vreau să anulez comanda, dar primesc mesajul „Stornează factura prima dată!”.

​R: Cât timp comanda are o factură emisă, Ebriza nu permite anularea comenzii. Ordinea este: întâi stornează factura, abia apoi anulează comanda, dacă mai ai nevoie de asta. Atenție și la revers: stornarea facturii nu anulează bonul fiscal și nu schimbă raportul Z — sunt două documente separate.

Același mesaj apare și când încerci să schimbi clientul comenzii (linkul Schimbă clientul) sau să modifici fișa clientului de pe o comandă a cărei factură este emisă și încărcată în S.P.V. Nu este o eroare: cât timp factura este validă, clientul comenzii nu se poate schimba. Stornezi întâi factura, aștepți ca factura storno să se încarce în S.P.V., apoi schimbi clientul și, la final, emiți factura nouă.

Î: Am stornat factura, dar la Editează sau Schimbă clientul primesc mesajul „Clientul nu poate fi modificat până când factura de stornare nu este încărcată în SPV.". Ce fac?

R: Factura inițială este în S.P.V., iar factura storno nu a ajuns încă acolo. Până ajunge, clientul comenzii rămâne blocat, ca factura și stornoul ei să fie în S.P.V. pe același cumpărător. Verifică starea în coloana S.P.V., pe rândul facturii storno:

- Încărcarea este în curs sau factura storno nu a plecat încă: așteaptă încărcarea automată sau apasă săgeata de încărcare de pe rândul ei și confirmă. După încărcare, corectează clientul și emite factura nouă.

- Factura storno s-a întors cu eroare de la ANAF: clientul rămâne blocat până la o reîncărcare reușită. Pașii sunt în articolul „Facturi nevalidate de ANAF".

Dacă factura inițială nu ajunsese în S.P.V. (sau compania nu folosește e-Factura), mesajul nu apare: clientul se poate corecta imediat după stornare.

Î: Pot storna factura din aplicația POS?

​R: Nu. Stornarea unei facturi se face doar din contul de administrare (Vânzări, în browser). Butonul „Stornează comanda” din aplicația POS, de pe ecranul Bonuri, anulează comanda/bonul, nu factura.

Î: Ce dată apare pe linia „Bon fiscal” de pe factură sau proformă?

R: Numărul bonului fiscal și data la care bonul a fost emis efectiv, în ora locală a locației tale. Ea poate fi diferită de data facturii, care este data la care ai generat documentul în Ebriza.

Dacă bonul a fost tipărit după miezul nopții, pe factură apare ziua în care a fost tipărit bonul, nu ziua în care a fost deschisă comanda. De exemplu: comanda deschisă pe 15.07 seara, bonul tipărit pe 16.07 la 00:15 — pe factură apare 16.07.

Dacă pentru comandă nu s-a emis niciun bon fiscal (de exemplu, o comandă de livrare facturată direct), linia „Bon fiscal” rămâne goală — fără număr și fără dată.

Î: Am uitat să aplic discountul înainte de bonul fiscal și factura a ieșit fără discount. Cum emit factura corectă?

R: O comandă pentru care s-a emis bon fiscal nu se mai poate modifica — nici în aplicația POS, nici în contul de administrare. În Vânzări, la cele trei puncte → Vizualizează, liniile acelei comenzi apar doar în citire: fără iconiță de discount, fără ștergere de linie și fără câmp de preț sau de cantitate. Se pot face doar acțiunile pe documente (stornare, emitere, anulare)și se pot corecta datele clientului comenzii — cu linkul Editează sau cu Schimbă clientul din secțiunea Client a comenzii, nu prin editarea vreunui câmp de pe factură. Stornarea este necesară înainte doar dacă factura s-a încărcat deja în S.P.V. (vezi întrebarea „Am emis factura pe firma/clientul greșit sau am greșit CUI-ul, denumirea ori adresa. Cum corectez?").

Din același motiv, „Emite o nouă factură” pe comanda respectivă nu rezolvă problema: reia aceleași linii și scoate aceeași sumă. Nu îți deschide niciun formular și nu te întreabă nimic, pentru că nu are ce să te întrebe.

Pentru o factură cu discount procedează așa:

Bonul fiscal deja tipărit rămâne așa cum este; el se anulează după procedura din articolul „Anularea unui bon fiscal”, care este separată de stornarea facturii. Dacă factura corectă ajunge pe altă valoare decât bonul fiscal, confirmă cu contabilul tău cum se înregistrează — este o decizie de evidență contabilă, nu un pas din aplicație.

Î: Comanda de livrare a intrat pe toată valoarea, dar clientul a plătit mai puțin, pentru că platforma i-a dat o reducere. Cum emit factura pe suma plătită?

R:Reducerea pe care platforma o acordă clientului final nu ajunge întotdeauna la noi ca linie de reducere. Când nu ajunge, comanda intră pe toată valoarea și bonul fiscal iese pe ea. Bonul nu se mai poate modifica după emitere, iar reducerea nu se mai poate adăuga pe comanda respectivă.

Pentru un document pe suma efectiv achitată procedează la fel ca la întrebarea de mai sus, cu două diferențe: nu ai ce să stornezi dacă pe comanda de livrare nu s-a emis nicio factură (dacă s-a emis una pe valoarea întreagă, storneaz-o întâi), iar discountul se pune în VALOARE (lei), cât să ajungi exact la suma plătită de client.

Factura astfel emisă nu are atașat bonul fiscal al comenzii de livrare - acela rămâne al comenzii inițiale, pe suma întreagă - deci linia "Bon fiscal" de pe noua factură rămâne goală. Cum se înregistrează în contabilitate o factură pe altă valoare decât bonul este o decizie de evidență: confirm-o cu contabilul tău. Contextul complet al acestei situații este în articolul "Totalul de pe aplicația de livrare diferă de totalul de pe bonul fiscal (Bolt Food, Wolt, Glovo)"

Î: Cum fac un certificat de conformitate pentru un produs?

R: Din Vânzări, deschizi comanda cu factura emisă cu care a fost vândut produsul, completezi Temp. de depozitare și Valabilitate în secțiunea Declarație de conformitate și apeși PRINTEAZĂ DECLARAȚIA DE CONFORMITATE. Declarația cuprinde toate produsele de pe acea factură, cu aceeași temperatură și aceeași valabilitate pentru toate. Dacă apare mesajul „Emite o factură prima dată!”, emite întâi factura.

Î: Unde apare notița adăugată pe comandă?

R: Notița apare pe proformă și pe factura descărcată în PDF, într-un bloc separat, plasat deasupra totalurilor, și în fișierul XML trimis în Spațiul Privat Virtual (elementul Note din e-Factura). Dacă stornezi factura, notița se păstrează și pe factura de storno. Notița nu apare pe avizul de însoțire a mărfii. Dacă lași câmpul gol, pe factură nu apare nimic.

Î: Pot modifica notița după ce am emis factura?

R: Câmpul Notiță rămâne editabil și textul se salvează pe comandă, însă factura deja emisă păstrează notița existentă în momentul emiterii — atât în PDF, cât și în XML-ul trimis în SPV. Ca să schimbi notița de pe o factură deja emisă: stornezi factura, corectezi textul din câmpul Notiță și reemiți factura; noua factură va prelua notița actualizată.

Î: De ce nu văd câmpul Notiță?

R: Câmpul este disponibil doar pe comenzile create manual din meniul Vânzări (butonul +). Pe facturile emise pentru un bon fiscal existent (comenzi venite din POS) câmpul nu apare.

[tags:Facturare, comanda manuala, factura, cum anulez o factura, anulare factura, cancel factura fiscala, vreau sa sterg factura, am gresit factura, cum storneaza o factura, stornare factura, factura storno, am facturat de doua ori, factura catre alta firma, factura de pe firma mea, facturez un SRL]