Facturile pe care le trimiți în S.P.V. vor fi validate de către ANAF. În cazul în care sunt date neconforme, aceste facturi se vor întoarce cu un mesaj de eroare și vor trebui corectate și retrimise manual în S.P.V.
Dacă ai astfel de facturi în meniul Vânzări din pagina de admin, va apărea un chenar roșu cu un mesaj care te va notifica despre acestea (vezi imaginea de mai jos).
Apăsând pe butonul "Vezi comenzile", îți vor fi afișate toate facturile nevalidate. Pe fiecare factură în parte va apărea un triunghi galben, pe care, poziționând cursorul, va apărea un mesaj cu eroarea din cauza căreia nu a fost validată.
Totodată, triunghiul galben, inclusiv mesajul de eroare, poți să-l verifici și de pe factura:
Odată corectată eroarea, tot ce trebuie să faci este să încarci din nou în S.P.V. factura:
Confirmă că dorești încărcarea facturii în S.P.V. și, în cazul în care nu ai alte erori, factura se va încărca și va dispărea din lista facturilor cu erori:
Eroare la adresa clientului: verifică toate cele patru câmpuri, nu doar pe cel din mesaj
Cele mai multe facturi respinse au o problemă la adresa cumpărătorului.
Atenție: mesajul de eroare numește un singur câmp, pentru că verificarea se oprește la primul câmp greșit sau necompletat. Ordinea în care este verificată adresa este: există o adresă → Țara → Județul → Strada. Dacă îl corectezi doar pe cel din mesaj și reîncarci, vei primi următoarea eroare, pe alt câmp. Verifică și completează din prima toate cele patru câmpuri — Stradă, Oraș, Județ, Țară — și abia apoi reîncarcă factura.
Unde le vezi pe toate deodată?
Deschide comanda facturii din meniul Vânzări și uită-te la blocul „Detalii adrese". El afișează Stradă, Oraș, Județ, Țară și Cod Poștal, iar în locul oricărui câmp gol apare „-". Orice „-" pe primele patru câmpuri este un motiv de respingere. Le completezi din linkul „Editează" de lângă „Detalii adrese", pe toate într-o singură salvare.
Corectează adresa din comandă, nu doar din meniul Clienți. Factura se construiește din datele clientului așa cum erau ele la data comenzii, nu din fișa de azi, așa că o corecție făcută numai în Clienți poate lăsa factura neschimbată. Când editezi din comandă apare mesajul „Editarea clientului direct din comandă duce la actualizarea datelor acestuia în audit la data de …, data comenzii. Dorești să continui?" — confirmă cu Da. Așa se corectează exact datele din care se face factura.
Ce înseamnă „completat corect" pentru fiecare câmp
- Țara: obligatorie. „România" sau „RO" sunt recunoscute. Goală sau scrisă greșit înseamnă „Țara din adresa cumpărătorului este invalidă".
- Județul: obligatoriu și trebuie să fie un județ, nu un oraș. Ebriza corectează singură confuziile frecvente (de exemplu Cluj-Napoca în loc de Cluj), dar un Județ gol nu poate fi dedus de nicăieri, așa că este cel mai frecvent motiv de blocaj. Pentru Capitală, județul este București.
- Orașul: pentru București, ANAF cere sectorul — SECTOR1 … SECTOR6. Dacă scrii „București" sau „Municipiul București", Ebriza convertește singură valoarea în sectorul din adresa de la Registrul Comerțului a CUI-ului cumpărătorului (implicit SECTOR1). Forma în engleză, „Bucharest", NU este convertită: pleacă așa la ANAF și este respinsă. Scrie deci sectorul sau „București".
- Strada: completeaz-o întotdeauna. La un cumpărător persoană fizică, o stradă goală oprește încărcarea („Strada din adresa cumpărătorului este invalidă"). La firme, Ebriza trimite „-" în locul ei, ca să nu blocheze adresele rurale fără stradă, dar factura trebuie să poarte adresa reală.
Dacă mesajul vorbește despre „adresa vânzătorului" (de exemplu „Județul din adresa vânzătorului este invalid"), nu este vorba despre client: este adresa fiscală a locației tale, pe care o completezi în setările locației.
[tags: facturare, comanda manuala, factura, anaf, facturi nevalidate]