Facturile pe care le trimiți în S.P.V. vor fi validate de către ANAF. În cazul în care sunt date neconforme, aceste facturi se vor întoarce cu un mesaj de eroare și vor trebui corectate și retrimise manual în S.P.V.
Dacă ai astfel de facturi în meniul Vânzări din pagina de admin, va apărea un chenar roșu cu un mesaj care te va notifica despre acestea (vezi imaginea de mai jos).
Apăsând pe butonul "Vezi comenzile", îți vor fi afișate toate facturile nevalidate. Pe fiecare factură în parte va apărea un triunghi galben, pe care, poziționând cursorul, va apărea un mesaj cu eroarea din cauza căreia nu a fost validată.
Totodată, triunghiul galben, inclusiv mesajul de eroare, poți să-l verifici și de pe factura:
Odată corectată eroarea, tot ce trebuie să faci este să încarci din nou în S.P.V. factura:
Confirmă că dorești încărcarea facturii în S.P.V. și, în cazul în care nu ai alte erori, factura se va încărca și va dispărea din lista facturilor cu erori:
Eroare la adresa clientului: verifică toate cele patru câmpuri, nu doar pe cel din mesaj
Cele mai multe facturi respinse au o problemă la adresa cumpărătorului.
Atenție: mesajul de eroare numește un singur câmp, pentru că verificarea se oprește la primul câmp greșit sau necompletat. Ordinea în care este verificată adresa este: există o adresă → Țara → Județul → Strada. Dacă îl corectezi doar pe cel din mesaj și reîncarci, vei primi următoarea eroare, pe alt câmp. Verifică și completează din prima toate cele patru câmpuri — Stradă, Oraș, Județ, Țară — și abia apoi reîncarcă factura.
Unde le vezi pe toate deodată?
Deschide comanda facturii din meniul Vânzări și uită-te la blocul „Detalii adrese". El afișează Stradă, Oraș, Județ, Țară și Cod Poștal, iar în locul oricărui câmp gol apare „-". Orice „-" pe primele patru câmpuri este un motiv de respingere. Le completezi din linkul „Editează" de lângă „Detalii adrese", pe toate într-o singură salvare.
Corectează adresa din comandă, nu doar din meniul Clienți. Factura se construiește din datele clientului așa cum erau ele la data comenzii, nu din fișa de azi, așa că o corecție făcută numai în Clienți poate lăsa factura neschimbată. Când editezi din comandă apare mesajul „Editarea clientului direct din comandă duce la actualizarea datelor acestuia în audit la data de …, data comenzii. Dorești să continui?" — confirmă cu Da. Așa se corectează exact datele din care se face factura.
Ce înseamnă „completat corect" pentru fiecare câmp
- Țara: obligatorie. „România" sau „RO" sunt recunoscute. Goală sau scrisă greșit înseamnă „Țara din adresa cumpărătorului este invalidă".
- Județul: obligatoriu și trebuie să fie un județ, nu un oraș. Ebriza corectează singură confuziile frecvente (de exemplu Cluj-Napoca în loc de Cluj), dar un Județ gol nu poate fi dedus de nicăieri, așa că este cel mai frecvent motiv de blocaj. Pentru Capitală, județul este București.
- Orașul: pentru București, ANAF cere sectorul — SECTOR1 … SECTOR6. Dacă scrii „București" sau „Municipiul București", Ebriza convertește singură valoarea în sectorul din adresa de la Registrul Comerțului a CUI-ului cumpărătorului (implicit SECTOR1). Forma în engleză, „Bucharest", NU este convertită: pleacă așa la ANAF și este respinsă. Scrie deci sectorul sau „București".
- Strada: completeaz-o întotdeauna. La un cumpărător persoană fizică, o stradă goală oprește încărcarea („Strada din adresa cumpărătorului este invalidă"). La firme, Ebriza trimite „-" în locul ei, ca să nu blocheze adresele rurale fără stradă, dar factura trebuie să poarte adresa reală.
Dacă mesajul vorbește despre „adresa vânzătorului" (de exemplu „Județul din adresa vânzătorului este invalid"), nu este vorba despre client: este adresa fiscală a locației tale, pe care o completezi în setările locației.
Factura către o persoană fizică nu urcă în S.P.V.: verifică câmpul PIN (CNP)
Dacă o factură emisă unei persoane fizice nu se încarcă în S.P.V., deși autorizarea e-Factura e activă și celelalte facturi urcă normal, verifică întâi câmpul PIN al clientului, apoi adresa (secțiunea de mai sus).
La o persoană fizică, CNP-ul se trece în câmpul PIN. Ebriza îl trimite la ANAF exact cum este scris. Sunt corecte doar două variante:
CNP-ul real al clientului, de 13 cifre;
câmpul lăsat gol. În acest caz Ebriza trimite singură codul generic acceptat de ANAF.
Orice altă valoare, de exemplu „0”, „0-”, „-” sau un CUI de firmă, este respinsă de ANAF, iar factura rămâne neîncărcată. Mesajul de eroare poate fi de forma „nu a fost identificat cui cumparator” sau „CUI cumparator incorect”. Dacă în câmpul PIN este un CUI, cumpărătorul este de fapt o firmă: adaugă-l ca firmă, cu CUI-ul în câmpul CUI.
Cum corectezi: la fel ca la adresă, corectează din comandă, nu doar din meniul Clienți, pentru că factura se construiește din datele clientului de la data comenzii. Deschide comanda din meniul Vânzări, apasă linkul „Editează” de lângă Client, șterge valoarea greșită din câmpul PIN sau scrie CNP-ul real, salvează (confirmă cu Da mesajul despre actualizarea în audit), apoi reîncarcă factura în S.P.V. cu săgeata din coloana S.P.V.
[tags: facturare, comanda manuala, factura, anaf, facturi nevalidate]