Facturile pe care le trimiți în S.P.V. vor fi validate de către ANAF. În cazul în care sunt date neconforme, aceste facturi se vor întoarce cu un mesaj de eroare și vor trebui corectate și retrimise manual în S.P.V.

Dacă ai astfel de facturi în meniul Vânzări din pagina de admin, va apărea un chenar roșu cu un mesaj care te va notifica despre acestea (vezi imaginea de mai jos).

Apăsând pe butonul "Vezi comenzile", îți vor fi afișate toate facturile nevalidate. Pe fiecare factură în parte va apărea un triunghi galben, pe care, poziționând cursorul, va apărea un mesaj cu eroarea din cauza căreia nu a fost validată.

Totodată, triunghiul galben, inclusiv mesajul de eroare, poți să-l verifici și de pe factura:

Odată corectată eroarea, tot ce trebuie să faci este să încarci din nou în S.P.V. factura:

Confirmă că dorești încărcarea facturii în S.P.V. și, în cazul în care nu ai alte erori, factura se va încărca și va dispărea din lista facturilor cu erori:

[tags: facturare, comanda manuala, factura, anaf, facturi nevalidate]