Pentru a emite o factură unui client din POS, va trebui să mergi la secțiunea de Bonuri, apoi urmează acești pași:
După ce ai găsit bonul, click pe bon, apoi apasă pe butonul din dreapta, sus Acțiuni bon.
2. Alege una dintre opțiuni: Trimite factura prin E-mail sau Printează factura.
3. Dacă alegi să printezi factura, va trebui să selectezi clientul pentru care vei emite factura.
Dacă acesta există deja în baza ta de date din aplicația de Clienți va trebui doar să îl cauți după nume, cui sau nr. de telefon și să îl selectezi din listă.
Când alegi să trimiți pe mail factura, odată ce e selectat clientul, va apărea o fereastră, de unde vei putea trimite factura pe E-mail. Va trebui să introduci adresa de e-mail a clientului, apoi click pe Salvează.
Dacă alegi să dai printare facturii, va trebui numai să selectezi clientul.
Dacă acesta nu există, va trebui să îl creezi de la butonul +Adaugă client nou, din mijlocul modalului.
Pentru mai multe detalii despre cum poți crea un Client nou în POS, dă Click Aici.
Pe ce imprimantă iese factura?
Dacă în locație ai instalată o imprimantă termică nefiscală (Star, Epson, Posiflex, Sam4S sau Citizen — mărcile din articolul „Echipamente compatibile”), factura se printează direct din aplicația POS, pe aceeași imprimantă pe care ies bonul de comandă și nota de plată. Nu trebuie să descarci un PDF și nu ai nevoie de calculator.
Factura iese pe imprimanta nefiscală setată ca Implicită la locație. Factura nu se rutează prin regulile de printare: nu depinde de tag-urile produselor și nici de sălile bifate pe imprimantă, deci nu ai nimic de configurat în „Configurare reguli de printare” pentru ca facturile să se printeze.
Dacă locația nu are nicio imprimantă nefiscală instalată, aplicația afișează mesajul „Nu a fost găsită nicio imprimantă.” sub titlul „Printare factură”. În acest caz, cauza este imprimanta lipsă, nu rețeaua — instalează întâi imprimanta, după pașii din articolul „Cum instalez o imprimantă nefiscală? [Ebriza POS NEXT]”.
Factura poate fi obținută și în format PDF, dacă nu ai o imprimantă nefiscală sau dacă o vrei pe hârtie A4: din contul de administrare, meniul Vânzări, deschizi comanda și alegi Descarcă factura. Aceasta este o alternativă, nu singura variantă.
Cazuri speciale
Nu mai găsesc bonul în POS pentru a trimite factura
În POS sunt afișate doar bonurile din ultimele 6 zile. Pentru un bon mai vechi, factura se emite sau se trimite din contul de administrare:
Accesează meniul Vânzări din administrare.
Caută bonul de la lupă — poți filtra după dată și după metoda de plată.
Deschide comanda (cele 3 puncte → Vizualizează) și emite / trimite factura.
Notă: o plată modernă într-un raport Z reprezintă viramentul bancar. Dacă bonul nu este mai vechi de 6 zile, îl poți găsi și în POS → Bonuri, filtrând după metoda de plată.
Nu pot selecta clientul — îmi cere drept de scriere
Sunt două cauze posibile, verifică-le în ordinea asta:
Prima: are contul un pachet principal instalat (Pro, Premium sau Titanium)? Fără un pachet principal, modulele plătite — inclusiv Facturare și Clienți — nu sunt instalate pe cont, deci niciun utilizator nu are drept pe ele, nici administratorul, iar blocajul apare ca un mesaj despre permisiuni. Se rezolvă instalând un pachet din Marketplace.
A doua: dacă ai deja un pachet principal instalat, atunci este într-adevăr o permisiune de utilizator. Un administrator trebuie să îți dea drept de Scriere pe aplicația Clienți, pe locația pe care lucrezi, din Setări Cont → Utilizatori (sau din rolul atribuit), iar apoi trebuie să te deloghezi și să te loghezi din nou. Detalii în articolul „Nu găsesc o aplicație în contul meu (deși este instalată)”.
Vreau să schimb clientul (cumpărătorul) de pe un bon înainte de a emite factura
Dacă ai greșit clientul pe un bon închis, îl poți corecta direct din meniul
Acțiuni bon, atât timp cât nu ai emis încă factura.
Important: opțiunile apar doar dacă bonul are deja un client atașat și nu are
factură emisă. Dacă factura a fost deja emisă, va trebui să o anulezi și să o
reemiți cu clientul corect.
Pași:
Mergi la secțiunea Bonuri și apasă lung pe bonul dorit (sau deschide bonul și apasă butonul Acțiuni bon din dreapta sus).
Alege una dintre opțiuni:
Actualizează detalii client - modifică datele clientului deja atașat
bonului (nume, CUI, adresă etc.). Îți vom cere să confirmi, pentru că
această opțiune modifică fișa clientului, nu doar bonul.Înlocuiește cu un alt client - atașează alt client bonului. Nu modifică
datele niciunui client.
Ce se schimbă și ce nu:
Bonurile și facturile deja emise păstrează datele cu care au fost emise -
istoricul nu se rescrie. Actualizează detalii client modifică fișa clientului
pentru viitor (în aplicația Clienți, pe celelalte dispozitive și pe comenzile
următoare) și actualizează bonul curent, astfel încât factura emisă din el să
conțină datele corecte.
Dacă vrei să schimbi cumpărătorul doar pe acest bon, fără să modifici fișa
niciunui client, folosește Înlocuiește cu un alt client.
Notă: în POS sunt afișate doar bonurile din ultimele 6 zile. Pentru un bon mai
vechi, corectează clientul din contul de administrare, din meniul Vânzări.
Ce apare pe factura printată din POS?
Pe factura printată din POS, linia „Nr. bon” arată numărul bonului fiscal urmat, în paranteză, de data și ora la care a fost emis bonul — de exemplu: Nr. bon: 13 (16/07/2026 00:15). Data este cea a emiterii bonului, în ora locală a locației, deci pentru un bon tipărit după miezul nopții apare ziua tipăririi, nu ziua în care a fost deschisă comanda. Dacă pentru comandă nu s-a emis bon fiscal, paranteza cu data nu mai apare.
Dacă firma ta este neplătitoare de TVA (opțiunea „Scutit fără drept de deducere cf. Art. 310” bifată în Setări cont → Setări Companie → Setări facturi), CUI-ul vânzătorului se tipărește pe această factură fără prefixul „RO”.
[tags: factura, cum emit factura unui client in pos, printeaza factura unui client, factura din pos]