Facturile care conțin un CUI din afara țării și adrese internaționale nu sunt acceptate pentru încărcare în SPV.
Eroarea „Buyer has no address set"
Această eroare apare pentru că adresa clientului este incompletă. Atenție la distincția:
Client din România: completează adresa completă — stradă, oraș, județ, țară. Verifică-le din prima pe toate patru, nu doar câmpul numit în mesaj: verificarea se oprește la primul câmp greșit sau gol, așa că, dacă îl corectezi doar pe acela, la reîncărcare vei primi următoarea eroare, pe alt câmp. Pentru București, orașul trebuie să fie sectorul (SECTOR1 … SECTOR6); dacă scrii „București", Ebriza îl convertește singură, dar forma în engleză „Bucharest" nu este convertită și este respinsă de ANAF. Corectează adresa din comandă, din blocul „Detalii adrese", nu doar din meniul Clienți — factura se construiește din datele clientului de la data comenzii. Pentru clienți persoană juridică, asigură-te că sunt setate atât adresa de facturare, cât și cea de livrare (dacă adaugi o singură adresă, ea va servi automat ca ambele). După corectare, reîncarcă factura în SPV. Explicația completă, câmp cu câmp, este în articolul „Facturi nevalidate de ANAF".
Client din afara României: adresa internațională nu poate fi introdusă, iar factura nu trebuie încărcată în SPV. Eroarea nu se aplică acestui caz — factura se declară doar în decontul de TVA.
Stornarea și reemiterea acestor facturi
Pentru că factura nu se încarcă în S.P.V., ea nu așteaptă niciun răspuns de la Autoritatea Fiscală. Poți folosi normal butonul „Stornează factura” și butoanele „Emite factura” / „Emite o nouă factură” pe comanda respectivă. Mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură.” nu se mai aplică acestor facturi.
Dacă apeși „Emite o nouă factură” imediat după stornare și totuși vezi mesajul, înseamnă doar că factura storno tocmai a fost creată și nu are încă un status propriu în coloana S.P.V. Se rezolvă la următoarea încărcare automată sau imediat, dacă apeși săgeata de încărcare de pe rândul facturii storno, din coloana S.P.V., și confirmi.
Și invers: facturile primite de la furnizori din afara României
Regula funcționează în ambele sensuri. În S.P.V. intră doar facturile emise de firme înregistrate fiscal în România, așa că nici facturile pe care le primești de la un furnizor din altă țară nu ajung în S.P.V. și nu pot fi descărcate de acolo, nici cu butonul „Descarcă facturile din S.P.V.” din meniul Costuri.
Factura de la un furnizor extern se introduce manual, din meniul Costuri, butonul „+”, cu sumele convertite în lei la cursul din data emiterii facturii. Pașii compleți sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Facturi de la furnizori din altă țară și facturi în valută (euro)”
[tags: facturi clienti straini, client din afara Romaniei, factura, eroare adresa factura]