Facturile care conțin un CUI din afara țării și adrese internaționale nu sunt acceptate pentru încărcare în SPV.
Eroarea „Buyer has no address set"
Această eroare apare pentru că adresa clientului este incompletă. Atenție la distincția:
Client din România: completează adresa completă — stradă, oraș, județ, țară. Verifică-le din prima pe toate patru, nu doar câmpul numit în mesaj: verificarea se oprește la primul câmp greșit sau gol, așa că, dacă îl corectezi doar pe acela, la reîncărcare vei primi următoarea eroare, pe alt câmp. Pentru București, orașul trebuie să fie sectorul (SECTOR1 … SECTOR6); dacă scrii „București", Ebriza îl convertește singură, dar forma în engleză „Bucharest" nu este convertită și este respinsă de ANAF. Corectează adresa din comandă, din blocul „Detalii adrese", nu doar din meniul Clienți — factura se construiește din datele clientului de la data comenzii. Pentru clienți persoană juridică, asigură-te că sunt setate atât adresa de facturare, cât și cea de livrare (dacă adaugi o singură adresă, ea va servi automat ca ambele). După corectare, reîncarcă factura în SPV. Explicația completă, câmp cu câmp, este în articolul „Facturi nevalidate de ANAF".
Client din afara României:
Factura nu se încarcă în SPV și se declară doar în decontul de TVA, dar numai dacă Ebriza recunoaște clientul ca străin. Ebriza recunoaște clientul ca străin din datele clientului de pe comandă: clientul este persoană juridică și are codul de TVA cu prefixul țării în câmpul CUI (de exemplu BE..., DE..., HU...), sau țara adresei de facturare de pe comandă nu este România. În acest caz, factura apare în coloana S.P.V. ca neeligibilă pentru încărcare în SPV. Este normal și final: factura rămâne emisă și valabilă, iar câmpul Județ poate rămâne gol.
Dacă primești eroarea „Buyer has no address set” la factura unui client străin, Ebriza nu l-a recunoscut ca străin. Cel mai des, firma străină a fost salvată ca persoană fizică, cu codul de TVA trecut la CNP, sau fără țară pe adresă. În acest caz nu ajută nici să completezi județul, nici să-l lași gol. Corectează clientul din comandă:
Pasul 1: Deschide comanda din Vânzări și apasă Editează lângă Client.
Pasul 2: Alege tipul persoană juridică (firmă) și trece codul de TVA, cu prefixul țării, în câmpul CUI, nu în câmpul CNP.
Pasul 3: În blocul „Detalii adrese”, apasă Editează și alege la Țara țara reală a clientului (de exemplu Belgia). Județul poate rămâne gol.
Pasul 4: Confirmă cu Da mesajul de actualizare și salvează.
Pasul 5: Reîncarcă factura din coloana S.P.V. (săgeata de încărcare). Factura va fi marcată ca neeligibilă pentru SPV, adică nu se mai trimite, cum este normal pentru un client din străinătate.
Corectează clientul și din meniul Clienți, ca următoarele comenzi să fie emise corect de la început.
Stornarea și reemiterea acestor facturi
Pentru că factura nu se încarcă în S.P.V., ea nu așteaptă niciun răspuns de la Autoritatea Fiscală. Poți folosi normal butonul „Stornează factura” și butoanele „Emite factura” / „Emite o nouă factură” pe comanda respectivă. Mesajul „Ultima Factură trebuie să fie încărcată cu succes la Autoritatea Fiscală înainte de a crea o nouă Factură.” nu se mai aplică acestor facturi.
Dacă apeși „Emite o nouă factură” imediat după stornare și totuși vezi mesajul, înseamnă doar că factura storno tocmai a fost creată și nu are încă un status propriu în coloana S.P.V. Se rezolvă la următoarea încărcare automată sau imediat, dacă apeși săgeata de încărcare de pe rândul facturii storno, din coloana S.P.V., și confirmi.
Și invers: facturile primite de la furnizori din afara României
Regula funcționează în ambele sensuri. În S.P.V. intră doar facturile emise de firme înregistrate fiscal în România, așa că nici facturile pe care le primești de la un furnizor din altă țară nu ajung în S.P.V. și nu pot fi descărcate de acolo, nici cu butonul „Descarcă facturile din S.P.V.” din meniul Costuri.
Factura de la un furnizor extern se introduce manual, din meniul Costuri, butonul „+”, cu sumele convertite în lei la cursul din data emiterii facturii. Pașii compleți sunt în articolul „Adăugare facturi în Costuri”, secțiunea „Facturi de la furnizori din altă țară și facturi în valută (euro)”
[tags: facturi clienti straini, client din afara Romaniei, factura, eroare adresa factura]