NIR-urile se creează doar din contul de administrare Ebriza (browser web) — meniul Costuri. Funcționalitatea nu este disponibilă în aplicația Ebriza POS de pe tabletă (Android/iPad).

Pentru a face NIR, deschide contul de administrare pe un device cu browser (laptop, PC, sau browser pe tabletă) și urmează pașii de mai jos.

Pentru a crea o Notă de Intrare Recepție și a genera documentul NIR, este necesar să ai factura de la furnizor introdusă în meniul Costuri. Dacă nu ai adăugat factura, vezi aici pașii de adăugare.

​

Vom folosi exemplul următor de factură:

1. ADĂUGARE INTRARE

Din meniul Costuri, deschide factura pentru care trebuie să creezi NIR-ul, de la cele 3 puncte:

PAȘI CREARE STOCURI:

A. Creare marfă / consumabil / ambalaj:

a. Scrie numele stocului în coloana Recepție marfă

b. Selectează una dintre opțiunile de adăugare din lista drop-down:

c.Se va deschide fereastra prin care poți Salva stocul, unde trebuie să definești unitatea de măsură și cantitate unitate a stocului. Cota de TVA va fi preluată automat în funcție de cota TVA a articolului din factură. Este obligatoriu ca aceasta să fie aceeași pentru ambele.

d. Tot de aici poți adăuga și tag care te va ajuta să filtrezi stocurile (în inventar, în lista de stocuri, în rapoartele de gestiune) După completarea tag-ului, apasă tasta Enter , încât să fie încadrat într-un chenar albastru, apoi Salvează.

B. Creare materie primă:

a. Scrie numele stocului în coloana “Recepție materie primă”.

b. Selectează opțiunea de adăugare din lista drop-down:

c. Se va deschide fereastra prin care putem Salva stocul, aceasta trebuie să aibă aceeași unitate de măsură precum marfa din coloana anterioară, totodată se preia și cota de TVA.

d. Tot de aici poți adăuga și tag care te va ajuta să filtrezi stocurile (în inventar, în lista de stocuri, în rapoartele de gestiune). După completarea tag-ului, apasă tasta Enter, încât să fie încadrat într-un chenar albastru, apoi Salvează.

2.COMPLETARE INTRARE:

​Marfa trebuie configurată exact conform modului în care este ambalată.

Dacă mărfurile utilizate în prezent nu sunt configurate corect și nu pot fi editate, soluția este să creezi mărfuri noi, configurate corect.

În cazul în care aceste marfuri sunt deja parte din rețeta unui produs de tip „Îl vând cum îl cumpăr”, va fi necesar să actualizezi rețeta, înlocuind marfa veche cu cea nou creată. De asemenea, stocul cantitativ existent pe marfa configurată incorect trebuie transferat pe noua marfă configurată corect. Acest lucru se poate realiza prin resetarea stocului pentru marfa veche și aducerea cantității pe noua marfă, pentru a menține o evidență corectă în gestiune.

2.1 Coloana Recepție Marfă (marfă/ambalaj/consumabi)

2.2 Coloana Recepție Materie primă

Nota: Dacă folosești stocul doar ca marfă (ex. doză Cola vândută individual), îl înregistrezi ca marfă in nota de intrare. Însă, dacă aceeasi marfa (doza Cola) este folosita și în rețete (ex. Cuba Libre), trebuie sa înregistrezi stocul din factura ca si materie primă, deoarece produsele de tip „Conține rețetă” (cum este Cuba Libre) pot include doar materii prime în alcătuirea lor, nu și marfuri.

În cazul produsului care ar fi trebuit configurat ca „Îl vând cum îl cumpăr” (ex. doză Cola), vei adăuga materia primă utilizată și în rețeta Cuba Libre. Astfel, produsul va fi configurat implicit ca „Conține rețetă”, cu cantitatea definită corespunzătoare – de exemplu, 0,33 L pentru doză Cola.

2.3 Coloanele de Cantitate - sunt preluate automat din factura

a. Dacă recepționezi parțial marfa, poți seta o cantitate mai mică. Cantitatea rămasă poate fi gestionată ulterior, în funcție de necesități.

b. Dacă dorești să recepționezi o cantitate mai mare decât cea setată în acest câmp, trebuie să editezi factura și să generezi din nou NIR-ul

Cant. - cantitatea de stoc achiziționată

Cant. unitate - cantitatea unitară a mărfii adăugate

U.M. - unitatea de măsură a mărfii adăugate

Cant. totală - calculată automat în funcție de Cant. și Cant. unitate

2.4 Coloanele de Preț - prețul va fi automat preluat din factura furnizor.

Notă: Dacă ai nevoie să modifici prețul, să adaugi un discount sau să schimbi alte informații, va trebui mai întâi să actualizezi factura emisă. După ce faci modificările necesare în factură, poți genera NIR-ul. Modificările se pot aplica doar pentru facturile introduse manual.

3.GENERARE DOCUMENT NIR:

După finalizarea introducerii stocurilor pe NIR, poți opta pentru salvarea, fie printarea documentului NIR.

NIR-ul se poate descărca oricând din meniul Costuri, de la cele 3 puncte din dreapta facturii:

NIR-ul descărcat sub format PDF va conține toate datele pe care le-ai introdus pe intrare:

Pentru detalii legate de cum se calculează adosul comercial pe NIR, click aici.

4.EDITARE NIR:

1. Pentru a edita un NIR, accesează Costuri - de la cele 3 puncte ale facturii pe baza căreia ai adăugat intrarea, selectează Editează NIR:

2. În fereastra deschisă, vei putea edita stocurile, iar dacă dorești să recepționezi parțial cantitatea, poți seta o valoare mai mică. Dacă dorești să adaugi o cantitate mai mare, trebuie să editezi factura. Modificările se pot aplica doar pentru facturile introduse manual.

Servicii de transport / livrare pe factura

In Ebriza se pot recepționa doar marfa, materie prima, consumabil si ambalaj - serviciul de transport nu este un tip de stoc. Ai doua opțiuni:

Î: Cum schimb un produs setat ca consumabil in marfă?

R: Tipul unui stoc nu poate fi schimbat din Consumabil in Marfă. Pentru aceste cazuri:

-----

Î: De ce se schimbă prețul de achiziție când modific cantitatea la recepția unei facturi importate din SPV?

R: Pe o factură importată din SPV, valoarea totală a liniei este cea emisă legal de furnizor și rămâne fixă. Prețul unitar se calculează ca valoare totală ÷ cantitate, așa că, dacă schimbi cantitatea, prețul unitar se recalculează automat ca să păstreze aceeași valoare — nu este o eroare. De obicei problema apare când furnizorul facturează la bax, dar articolul e trecut în „BUC" (sau invers). Nu modifica manual cantitatea ca să „potrivești" prețul — în schimb configurează corect unitatea de măsură:

Prețul de pe o factură SPV nu se poate edita direct (doar pe facturile introduse manual). Dacă chiar trebuie schimbat, întâi editezi factura, apoi regenerezi NIR-ul. Citește mai multe detalii despre configurarea U.M./bax.

----

Î: Cum recepționez consumabile (pahare, produse de curățenie, fructe folosite doar ca atare) pe același NIR cu marfa, ca valoarea NIR-ului să fie egală cu cea a facturii?

R: Nu e nevoie să creezi produsul în Nomenclator înainte. Direct pe NIR, pe linia articolului, în coloana de recepție marfă scrii denumirea și alegi să creezi stocul cu tipul Consumabil. Îl scazi ulterior, când îl folosești, printr-un bon de consum (Gestiune → Stocuri → selectezi stocul → Bon de consum).

Ca valoarea NIR-ului să fie identică cu factura, recepționează articolele așa cum apar pe factură — nu comasa mai multe articole diferite într-un singur stoc „Consumabile", pentru că unitățile de măsură și cantitățile diferă și valorile nu se mai potrivesc. Dacă același articol vine uneori în cantități/UM diferite (ex. fructe: o dată 1 KG, altă dată 300 G) și îl folosești strict ca consumabil (nu în rețete), creează stocuri separate pentru fiecare variantă (ex. un consumabil de 1 KG și unul de 0,3 KG) și alege la recepție stocul potrivit. Pentru marfa pe care o vinzi ca atare (ex. Coca Cola), nu crea duplicate — caută și selectează stocul existent, deja legat de produsul din Nomenclator.

-----

Î: De ce nu apare prețul de vânzare (cu amănuntul) pe NIR și cum îl adaug?

R: Ca prețul de vânzare să apară pe NIR, marfa de pe factură trebuie să fie asociată în rețeta unui singur produs din Nomenclator (Nomenclator → Produse), cu un singur preț de vânzare setat, iar asocierea să existe înainte de generarea NIR-ului. Dacă totul e corect: deschide NIR-ul, apasă butonul de printare și, în secțiunea „Preț vânzare cu amănuntul", dă click și selectează prețul dorit, apoi printează.

Cea mai frecventă cauză când prețul lipsește: marfa de pe factură nu este aceeași cu marfa din rețeta produsului — de multe ori din cauza unei mici diferențe de denumire (ex. „Red Bull" pe factură vs. „Redbull" în Nomenclator) sau a unei alte unități/variante. În acest caz marfa nu e asociată niciunui produs, așa că nu are ce preț să afișeze. Soluție: intră în rețeta produsului și înlocuiește marfa cu exact cea trecută pe NIR (aceeași denumire și aceeași cantitate/UM, ex. 0,25 L). După corectare, redeschide NIR-ul și selectează prețul.

Dacă aceeași marfă e folosită în mai multe rețete (mai multe prețuri de vânzare posibile), sistemul nu poate stabili ce preț să afișeze — leag-o de un singur produs.

Notă: garanția SGR nu este inclusă în prețul final de vânzare afișat.

[tags: intrare, nota intrare receptie, NIR, factura, gestiune, stocuri, preț vânzare NIR]